第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
第一部分 部门预算说明
二、部门预算单位构成
南岳区残疾人联合会内设残疾人劳动就业管理中心1个机构无二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区残疾人联合会本级。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算52.27万元，其中，一般公共预算拨款52.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少39.95万元，主要是一般商品和服务经费拨款和专户管理的非税收入拨款减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算52.27万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出46.16万元，医疗卫生与计划生育支出4.88万元，住房保障支出3.59万元。支出较去年减少39.95万元，主要是残疾人综合服务中心残疾人无障碍电梯装入、改造及维修的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算52.27万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出46.16万元，医疗卫生与计划生育支出4.88万元，住房保障支出3.59万元。支出较去年减少39.95万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数51.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出0.58万元，主要用于党支部活动经费方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费7.06万元，比上年预算持平0万元，下降（上升）0%，主要是无变动。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费万0.5元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.24万元，拟召开会议，人数50人，内容为残疾人心理健康会议；培训费预算0.2万元，拟开展培训，人数50人，内容为残疾人就业技能培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
至2018年底我单位名下国有资产153.75万元，残疾人综合服务中心楼一栋大约967㎡，价值141.26万元，占国有资产的91.8%，办公设备12.49万元，占国有资产的8.2%。100万以上的专用设备0台，50万以上的通用设备0台
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为52.27万元，其中，基本支出51.69万元，项目支出0.58万元，具体绩效目标详见报表。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。