2020年部门整体绩效自评表
发布时间：2021年02月02日 09:44
来源：南岳区残疾人联合会
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 衡阳市南岳区残疾人联合会 | 单位负责人及电话 | 杨东亮13973439088 |
| 主管部门 | | 实施单位 | |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 55 | 274 | 全区性项目未纳入预算 |
| 其中：财政拨款 | 55 | 273 | 全区性项目未纳入预算 |
| 其他资金 | | 2 | 彩票基金 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 扶持残疾人集体或个人从业4人、对260名需要康复的残疾人进行康复治疗及康复救助、为全区1500名残疾人缴纳意外伤害保险、对贫困残疾人居家托养服务及日间照料服务、对残疾人的子女及残疾人本人进行一次性教育补助、举办残疾人实用技术培训、做好更换第三代残疾证工作、为15名贫困残疾人进行无障碍改造、发放专职委员补助、加大残疾人宣传工作及信访等其他事业。 | 积极开展残疾人就业和创业扶持，创业扶持3人，就业扶贫基地1个，对40名残疾人进行阳光增收、手工制作、创业培训，全年完成60名残疾人居家托养服务及30名残疾人日间照料，为20名残疾人进行无障碍改造，免费为7名儿童实施抢救性康复、完成4名残疾人假肢装配、发放辅助器具100余件，突出做好精神病人的康复治疗、对140余名轻度患者发放药物、60余名重度精神病患者进行治疗。全年办理残疾证120人，发放贫困残疾人及家庭子女教育资助25人。发放专职委员补助及做好残疾人宣传及维稳工作，为全区残疾人购意外伤害保险。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持残疾人集体或个体从业 | ≥2人 | 4人 | 扶持旷华昌基地1个，创业扶持3人 |
| 质量指标 | 就业扶持残疾人合格率 | ≥80% | 0.8 | |
| 成本指标 | 残疾人就业扶持补贴 | ≤2万 | 5.6万 | 扶持旷华昌基地1个，金额2.6万，创业扶持3人，金额3万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关注民生，促进残疾人就业 | ≥100% | 1 | |
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| 可持续影响 | 提升残疾人就业能力 = | 长期 | |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 = | 1 | |
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 对需要康复治疗救助的0-6岁残疾儿童进行脑瘫康复、需要辅具器具适配的残疾人进行适配，需要服药的精神病残疾人进行免费服药 | ≥260人 | 260 | |
| 质量指标 | 残疾人康复率 | ≥90% | 0.9 | |
| 时效指标 | 帮助残疾人康复及时率 | ≥90% | 0.9 | |
| 成本指标 | 根据残疾人需求进行康复或临时康复救济 | ≥15万 | 37.114万 | 解决2020年1-9月重性精神病治疗经费27.114万元、一站式结算10万 |
| 效益指标 | 社会效益 | 恢复残疾人的机能，提高残疾人参与社会的竞争力 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | 及时提高残疾人的康复 | 长期 | 长期 | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 100% | 1 | |
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 对全区大约1500名残疾人缴纳意外伤害险 | ≥1500 | 1721 | 全区持证的残疾人1721名购保险 |
| 质量指标 | 免费为残疾人缴纳意外伤害险 | ≥100% | 1 | |
| 时效指标 | 完了成免费为残疾人缴纳意外伤害险及时率 | =100% | 1 | |
| 成本指标 | 对符合条件的残疾人 | ≥6万 | 17万 | 全区持证的残疾人1721名购保险（100元/人） |
| 效益指标 | 社会效益 | 让残疾人感受社会对他们的关爱 | 好 | 好 | |
| 可持续影响 | 保障残疾人福利待待遇 | 长期 | 长期 | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥100% | 1 | |
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 根据上级文件精神对我市残疾人居家托养机构进行补贴，对需要购买服务的残疾人进行购买服务 | ≥100人 | 90人 | 对符合条件的残疾人进行托养 |
| 质量指标 | 贫困残疾人托养率 | ≥90% | 0.9 | |
| 时效指标 | 完成购买服务率 | ≥100% | 1 | |
| 成本指标 | 对贫困残疾人托养及家居托养补贴 | ≥10万 | 11.8万 | 根据政府采购合同支付第一期居家服务款 |
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，让残疾人感受政府、社会对他们的关爱 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | 保障贫困残疾人福利 | 长期 | 长期 | |
| 服务对象满意度 | 托养及居家托养残疾人满意度 | 好 | 好 | |
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 对贫困残疾人需无障碍改造的进行改厨改厕面积 | ≥400平方 | 412平方 | |
| 质量指标 | 符合条件的残疾人无障碍改造率 | ≥90% | ≥90% | |
| 时效指标 | 改厨改厕按年 | 1次/年 | 每年一次 | |
| 成本指标 | 残疾人无障碍改造经费 | ≥9万 | 9.5万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 方便残疾人居家生活，改善残疾人生活及居住条件 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | 扶残助残 | 长期 | 长期 | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 100% | 1 | |
| 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 对残疾人本人或残疾人子女就学高中或考取专科、本科、硕士及以上的给予一次性支助 | ≥20人 | 24人 | |
| 质量指标 | 残疾人、残疾人子女助学率 | ≥90% | 0.95 | |
| 时效指标 | 一次性支助年度完成补助 | ≥100% | 1 | |
| 成本指标 | 符合助学条件的残疾人或残疾人子女助学 | ≤3万 | 3.68万 | 对符合条件的残疾人及家庭进行补助 |
| 效益指标 | 社会效益 | 残疾人上学率 | ≥90% | 0.9 | |
| 可持续影响 | 残疾人获得学士学历水平率 | ≥80% | 0.8 | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 100% | 1 | |
| 目标7 | 产出指标 | 数量指标 | 根据残疾人的需求，举办一期残疾人实用技术培训班和残疾人职业技能培训班 | ≤50人 | 40人 | |
| 质量指标 | 残疾人实用技术、职业技能培训率 | ≥90% | 1 | |
| 时效指标 | 按年 | 一年一次 | 一年一次 | |
| 成本指标 | 对培训人员的住宿、就餐补助及学费补助 | ≤2,53万 | 8.3万 | 根据市残联要求举办3个不同的培训内容（阳光增收、手工制作、SYB培训） |
| 效益指标 | 社会效益 | 通过培训提高残疾人的就业能力，提高他们参与社会的竞争力 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | 残疾人获得技能 | 长期 | 长期 | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 100% | 1 | |
| 目标8 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人工作专职委员，按相关文件精神，发放一定的误工补贴人数 | ≤28人 | | |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% | 1 | |
| 时效指标 | 按时完成工作率 | 1 | 1 | |
| 成本指标 | 残疾人专门协会主席、残疾人工作专职委员工资 | ≥4万 | 4万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 积极发挥残疾人专门协会主席及专职委员在残疾人事业中的作用，更好的为残疾人服务 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | | | | |
| 服务对象满意度 | 残疾人工作专职委员 | 100% | 1 | |
| 目标9 | 产出指标 | 数量指标 | 利用报刊、杂志、电视等媒体大力宣传残疾人事业，鼓励社会和社会爱心人士关心残疾人、关爱残疾人事业 | ≥2次 | 2次 | |
| 质量指标 | 宣传报道率 | ≥90% | ≥90% | |
| 时效指标 | 宣传报道及时率 | 100% | 1 | |
| 成本指标 | 对残疾人工作进行进行报道的奖励 | ≤0.5万 | 0.4万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障残疾人事业可持续发展培育良好的社会舆论环境 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | | | | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 0.9 | |
| 目标10 | 产出指标 | 数量指标 | 对重度残疾人进行上门服务办证 | ≥50人 | | |
| 质量指标 | 办证率 | ≥90% | ≥90% | |
| 时效指标 | 按工作日 | ≤30日 | 23日 | |
| 成本指标 | 办证工作中证件工本费及上门办证工作人员下乡补贴 | ≤0.3万 | 0.3万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 让残疾人感受到上门办证的特殊服务 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | | | | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 良好 | 良好 | |
| 目标11 | 产出指标 | 数量指标 | 维护残疾人合法权益，维护社会稳定，完成政府交办的信访维稳工作 | ≥8次 | 8次 | |
| 质量指标 | 残疾人上访率 | ≤5% | 0.05 | |
| 时效指标 | 信访维稳按季完成率 | 100% | 1 | |
| 成本指标 | 接访工作人员差旅费及上访残疾人开支经费 | ≤0.3万 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对残疾人教育管理及为他们服务达到社会和谐 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | | | | |
| 服务对象满意度 | 上访残疾人满意度 | 100% | 1 | |
| 目标12 | 产出指标 | 数量指标 | 除残疾人事业工作之外政府交办的其他工作 | ≥3项 | 3项 | |
| 质量指标 | 政府交办的其他工作完成率 | 100% | 1 | |
| 时效指标 | 按项 | ≥3项 | 3项 | |
| 成本指标 | 政府交办的其他工作中需扶持的专项资金 | ≤2万 | 2万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 让政府满意让残疾人满意 | 良好 | 良好 | |
| 可持续影响 | | | | |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 良好 | 良好 | |