目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
①彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
②宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
③开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
④受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
⑤管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。
3. 机构设置
南岳区残疾人联合会是全额拨款的参照公务员法管理事业单位。根据编办核定，我会内设股室1个，分别是：残疾人劳动就业管理中心，单位核定编制7名，其中行政编制2人，全额事业编制4人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数6人，退休人员0人，临聘人员2人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区残疾人联合会本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为78.56万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数78.56万元，其中：经费拨款78.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算54.63万元增加23.93万元，主要是由于工资福利支出人员经费增加。
2.支出预算。2021年年初预算数78.56万元，其中：
社会保障和就业支出70.78万元、卫生健康支出3.1万元、住房保障支出4.66万元，支出较上年54.63万元增加23.93万元，其中，基本支出77.78万元比上年54.03万元增加23.75万元、项目支出0.78万元比上年0.6万元增加0.18万元。主要是由于工资福利支出人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入78.56万元，其中，一般公共服务支出0元，占0%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出70.8万元占90.12%；卫生健康支出3.1万元占3.95%；住房保障支出4.66万元占5.93%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为77.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.78万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党支部活动经费方面0.78万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.54万元，比2020年预算8.7万元增加1.84万元。增加的原因，主要是工资福利增加导致工会经费及福利费增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置经费0万元，公务用车运行费0万元，车辆购置数及保有量均为0），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重0。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产210.34万元，其中：房屋 1栋，共967平方米，价值136.25万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台，办公家具用具等74.09万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为78.56万元，其中，基本支出 77.78万元，项目支出0.78万元。
本单位绩效目标公开在本预算说明的附件。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
7、政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.整体+项目绩效申报表