2020年度南岳区残疾人联合会部门决算

发布时间:2021年07月23日 17:12 来源:南岳区残疾人联合会 作者:

 

 

目 录

 

第一部分 南岳区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 南岳区残疾人联合会概况

 

 

一、部门职责

(一)彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(四)受区政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作;承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

(五)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》,指导管理全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    南岳区残疾人联合会内设机构包括:南岳区残疾人联合会单位内设机构1个包括:残疾人劳动就业管理中心,是全额拨款的参照公务员法管理事业单位。根据编办核定,编制7名,其中行政编制2人,全额事业编制4人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数6人,退休人员0人,临聘人员2人。

(二)决算单位构成

    南岳区残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区残疾人联合会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区残疾人联合会单位本级以及残疾人劳动就业管理中心1个机构,无二级预算单位。因此,纳入2020年部门决算汇总公开单位只有南岳区残疾人联合会本级。

第二部分 南岳区残疾人联合会年部门决算表
 

部门收支决算总表

部门:南岳区残疾人联合会                                                                                                               公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

272.69

一、社会保障和就业支出

14

310.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1.60

二、卫生健康支出

15

5.81

三、上级补助收入

3


三、住房保障支出

16

3.59

四、事业收入

4



17


五、经营收入

5



18


六、附属单位上缴收入

6



19


七、其他收入

7



20



8



21


本年收入合计

9

274.29

本年支出合计

22

319.41

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

66.94

                年末结转和结余

24

21.81


12



25


总计

13

341.23

总计

26

341.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门收入决算表

部门: 南岳区残疾人联合会                                                                                                    公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

274.29

274.29







208

社会保障和就业支出

263.29

263.29







20805

行政事业单位养老支出

5.19

5.19







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19







20811

残疾人事业

258.10

258.10







2081101

  行政运行

64.66

64.66







2081104

  残疾人康复

56.85

56.85







2081105

  残疾人就业和扶贫

61.30

61.30







2081199

  其他残疾人事业支出

75.28

75.28







210

卫生健康支出

5.81

5.81







21011

行政事业单位医疗

5.81

5.81







2101102

  事业单位医疗

5.57

5.57







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24







221

住房保障支出

3.59

3.59







22102

住房改革支出

3.59

3.59







2210201

  住房公积金

3.59

3.59







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


 

 

部门支出决算表

部门:   南岳区残疾人联合会                                                                                                        公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

319.41

144.22

175.19





208

社会保障和就业支出

310.01

134.82

175.19





20805

行政事业单位养老支出

5.19

5.19






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19






20811

残疾人事业

304.82

129.63

175.19





2081101

  行政运行

60.39

60.39

0.00





2081104

  残疾人康复

84.51

0.00

84.51





2081105

  残疾人就业和扶贫

84.64

69.24

15.40





2081199

  其他残疾人事业支出

75.28

0.00

75.28





210

卫生健康支出

5.81

5.81






21011

行政事业单位医疗

5.81

5.81






2101102

  事业单位医疗

5.57

5.57






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24






221

住房保障支出

3.59

3.59






22102

住房改革支出

3.59

3.59






2210201

  住房公积金

3.59

3.59






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:南岳区残疾人联合会                                                                                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

272.69

一、社会保障和就业支出

15

310.01

310.01


二、政府性基金预算财政拨款

2

1.60

二、卫生健康支出

16

5.81

5.81



3


三、住房保障支出

17

3.59

3.59



4



18





5



19





6



20





7



21





8



22




本年收入合计

9

274.29

本年支出合计

23

319.41

319.41


年初财政拨款结转和结余

10

66.94

年末财政拨款结转和结余

24

21.81

20.21

1.60

一、一般公共预算财政拨款

11

66.94


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

341.23

总计

28

341.23

339.63

1.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:南岳区残疾人联合会                                                                                                      公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

319.41

144.22

175.19


208

社会保障和就业支出

310.01

134.82

175.19


20805

行政事业单位养老支出

5.19

5.19



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19



20811

残疾人事业

304.82

129.63

175.19


2081101

  行政运行

60.39

60.39

0.00


2081104

  残疾人康复

84.51

0.00

84.51


2081105

  残疾人就业和扶贫

84.64

69.24

15.40


2081199

  其他残疾人事业支出

75.28

0.00

75.28


210

卫生健康支出

5.81

5.81



21011

行政事业单位医疗

5.81

5.81



2101102

  事业单位医疗

5.57

5.57



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24



221

住房保障支出

3.59

3.59



22102

住房改革支出

3.59

3.59



2210201

  住房公积金

3.59

3.59



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:南岳区残疾人联合会                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

79.31

302

商品和服务支出

55.63

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

24.62

30201

  办公费

2.26

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

12.81

30202

  印刷费

2.45

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

13.42

30203

  咨询费


310

资本性支出

3.42

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

3.67

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置

3.42

30108

  机关事业单位基本养老保险费

6.66

30206

  电费

0.14

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.11

30207

  邮电费

1.64

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

2.99

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

3.18

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.42

30211

  差旅费

5.31

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

4.58

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.64

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

10.52

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

5.86

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

8.69

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.40

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.29

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

2.07

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

5.73

39906

  赠与


30308

  助学金

4.57

30228

  工会经费

5.11

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

1.59

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

0.25




30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

14.68




人员经费合计

85.17

公用经费合计

59.05

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:南岳区残疾人联合会                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门: 南岳区残疾人联合会                                                                                                           公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

1.60


229

其他支出


1.60




1.60


22960

彩票公益金安排的支出


1.60




1.60


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出


1.60




1.60





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:南岳区残疾人联合会                                                                                                          公开09

单位:万元

项      目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0




































 

注:本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计341.23万元,与上年相比,收、支总计各减少60.54万元,减少15.07%,主要是因为受疫情影响残疾人托养经费及托养设施改善经费减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计274.29万元,其中:财政拨款收入274.29万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计319.41万元,其中:基本支出144.22万元,占45.15%;项目支出175.19万元,占54.85%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计341.23万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少49.25万元,减少12.61%,主要是因为受疫情影响残疾人托养经费及托养设施改善经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出319.41万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少4.13万元,减少1.28%,主要是因为受疫情影响残疾人托养经费及托养设施改善经费减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出319.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出310.01万元,占97.06%;卫生健康支出5.81万元,占1.82%;住房保障支出3.59万元,占1.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为54.63万元,支出决算数为319.41万元,完成年初预算的584.68%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该类款项无年初预算

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为46.16万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的130.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加及调整

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为0万元,支出决算为84.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:精神病治疗及康复、残疾人托养经费及托养设施改善费用未纳入全区性项目年初预算

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为0万元,支出决算为84.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于残疾人事业就业保障金及无障碍改造未纳入全区性项目年初算

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于中央拨燃油补贴专项和省拨无障碍改造项目费用未纳入年初预算

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为4.88万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的114.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费基数上涨

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为3.59万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出144.22万元,其中:人员经费85.17万元,占基本支出的59.06%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 助学金。公用经费59.05万元,占基本支出的40.94%,主要包括: 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 手续费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修(护)费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.40万元,完成预算的80.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.50万元,支出决算为0.40万元,完成预算的80.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费,与上年相比减少0.18万元,减少31.03%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少0.0万元,减少,减少的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.40万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.0万元。

2、公务接待费支出决算为0.4万元,全年共接待来访团组12个、来宾75人次,主要是残疾人工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.6万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余1.6万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出59.05万元,比年初预算数增加50.35万元,增长578.74%。主要原因是:由于人员调整及增加,年中增加残疾人就业保障金用于残疾人劳动就业管理中心维护费、残疾人手工制作培训费、解决廖军辉再就业资金、差旅费

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出59.05万元,其中:会议费0.00万元;开支培训费8.69万元,用于召开 无 会议,人数 0 人,内容为 无开支培训费 8.69 万元,用于开展开展残疾人技能培训,人数29人,内容是举行残疾人手工制作培训10人,预算经费0.84万元,创业培训5人,预算经费0.42万元,阳光征收培训10人,预算经费1.6万元,残疾人社会体育指导培训4人,预算经费0.056万元。举办 无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元,主要是 无; 办公设备购置3.42万元; 办公费2.26万元; 印刷费2.45万元; 手续费3.67万元; 电费0.14万元; 邮电费1.64万元; 差旅费5.31万元; 维修(护)费1.64万元; 培训费8.69万元; 公务接待费0.4万元; 劳务费2.07万元; 委托业务费5.73万元; 工会经费5.11万元; 福利费1.59万元; 其他交通费用0.25万元; 其他商品和服务支出14.68万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额74.35万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出18.00万元、政府采购服务支出56.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额319.41万元,其中,基本支出 144.22万元,项目支出175.19万元。
我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

南岳区残疾人联合会2020年决算公开.XLS

2020年残联部门整体绩效自评

2020年残联部门项目绩效自评