2024年南岳区残联部门决算

2024年度南岳区残联

    部门决算

目  录

第一部分 南岳区残联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区残联部门概况

一、部门职责

南岳区残联的主要职责是：

1.贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

5 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南岳区残疾人联合会是全额拨款的参照公务员法管理事业单位。根据编办核定，我会内设股室2个，分别是办公室和业务股，下设二级机构一个：残疾人劳动就业管理中心。单位核定编制17名，其中参公事业15人，全额事业编制2人，差额事业编制0人，自收自支事业编制 0 人，2024年末实际在岗在编人数11 人，退休人员 1 人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成。

南岳区残联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区残联本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计284.51万元。与上年相比，减少24.98万元，主要是因为一方面压减公用支出，一方面残疾人康复项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计284.51万元，其中：财政拨款收入271.19万元，占95.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.32万元，占4.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计284.51万元，其中：基本支出148.72万元，占52.27%；项目支出135.79万元，占47.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计271.19万元，与上年相比，减少38.3万元，降低12.37%，主要是因为残疾人康复项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出260.04万元，占本年支出合计的95.89%，与上年相比，财政拨款支出减少43.65万元，降低14.37%，主要是因为残疾人康复项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出260.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.82万元，占3.39%；社会保障和就业支出（类）支出233.14万元，占89.65%;卫生健康支出（类）支出10.07万元，占3.87%，住房保障支出（类）支出8.01万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为107.65万元，支出决算数为260.04万元，完成年初预算的241.56%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员晋级晋档、绩效考核等工资部分。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请增加维修费及固定资产新购置费用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请增加退休人员补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达退休干部职工医疗补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达退休干部职工医疗补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为79.24万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补发工资调标、考核奖金等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：精神病治疗及康复、残疾人托养未纳入全区性项目年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.53万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人托养未纳入全区性项目年初预算，增加2024年上级下达专项补助资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的1527.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人培训、残疾人意外保障、残疾人就业未纳入全区性项目年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的203.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算62.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将部分医疗费用调整至其他人员经费使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.97万元，其中：

人员经费118.09万元，占基本支出的85.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费19.88万元，占基本支出的14.41%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费开支，本年未发生公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三经费开支，与上年相比减少0.06万元，降低100%。减少的主要原因是本年没有发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车运行维护费支出。

"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，我部门2024年度无公务接待支出费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出11.15万元，其中基本支出0万元，项目支出11.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年上级下达专项补助资金。

2、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年上级下达专项补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.88万元，比年初预算数增加3.58万元，增长21.96%。主要原因是：本年度印刷费、办公费、差旅费等较年初预算有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，本年度未召开会议。开支培训费0万元，本年度未开展培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年我会项目支出135.79万元，具体如下：

1.年初预算项目：残疾人基础信息更新经费3万元，全年上门评残办证11人次，集中评定3人次，完成全区持证残疾人信息动态管理及数据核查，覆盖率达100%。

2.年中追加项目132.79万元，其中：残疾儿童康复训练18.55万元，完成13名残疾儿童康复训练任务，全年为2名聋儿配备了助听器，为6名重度残疾人适配轮椅，为全区各类残疾人发放配备各类辅助器具、用品用具50余件；残疾人照料和托养服务58.35万元，覆盖160名残疾人居家托养及日间照料服务，满意度达98%；残疾人意外保险16.8万元，为全区持证残疾人购买100元/人/年意外伤害保险，参保率100%；无障碍改造14.5万元，完成44户困难残疾人家庭无障碍改造；残疾人就业、创业扶持与技能培训13.5万元，开展职业技能提升培训吸引了60人次参与，现场签约人数达20人以上，开展残疾人电商、视频带货，带动23人从事电商直播；专职委员补助4.08万元，保障基层专职委员工作经费，覆盖全区各个村级社区；其他残疾人事业支出10.01万元，用于助残日系列宣传活动，发送助残短信9.93万条，法律维权服务及应急救助等。

（二）绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，我会组织相关业务股室结合工作实际，认真开展2024年度部门整体支出绩效评价工作。对单位所有专项进行了绩效评价，各专项工作均已于2024年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，具体指标如下：

（一）数量指标：

1.残疾人复服务：完成13名残疾儿童康复训练任务，全年为2名聋儿配备了助听器，为6名重度残疾人适配轮椅，为全区各类残疾人发放配备各类辅助器具、用品用具50余件，完成假肢装配2例、精神病患者免费发药140人（600元/人/年）。

2.残疾人照料和托养服务：居家托养服务160人，满意度达98%；上门评残办证11人次，集中评定3人次。

3.残疾人意外保险：为全区持证残疾人购买100元/人/年意外伤害保险，意外伤害保险参保率参保率100%，困难残疾人低保应保尽保。

4.无障碍改造：完成44户困难残疾人家庭无障碍改造。

5.技能培训：举办职业技能培训3场（网络创业电商、职业规划、直播销售），参训60人，求职意向登记50人，现场签约就业20人。

6.创业扶持：与湖南头号柠萌文化传媒等企业合作，带动23名残疾人从事电商直播；扶持康逸环保香公司，为160名残疾人及家属提供就业岗位。

7.典型案例：黄翀获衡阳市创新创业金奖，罗友春、旷华昌获市级表彰，相关经验被省级媒体多次宣传。

8.宣传推广：发送助残短信9.93万条，走访慰问困难家庭10户，媒体报道典型案例10次（《湖南日报》《红网》等）。

（二）质量指标：经过前期系统信息核查、组织召开全区残疾人专职委员培训部署会后，以28人基层残联专职委员队伍上门入户对全区持证残疾人进行信息采集登记，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查采集率达到 95%以上；对全区60多位残疾人进行职业技能培训，参加培训的残疾人员合格率85%以上。

（三）时效指标：项目完成情况及时率为100%。

（四）社会效益情况：从社会效益分析，我区残疾儿童和持证残疾人基本康复服务率已达到标准85%；有辅助需求适配服务率已达到标准85%；对改善和规范基层残疾人事业发展程度有所改善；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。从经济效益分析，对减轻残疾儿童家庭经济负担有所改善。

区残联紧紧围绕区委、区政府的中心工作，预期绩效目标全部完成， 达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

社会满意度指标：典型人物宣传带动社会关注，助残事业影响力扩大。区残疾人对各个项目实施效果满意度达95%，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度95%以上，资助残疾人托养对象满意度95%以上。

可持续影响指标：、建立残疾人康复服务、就业培训长效机制，推动残疾人事业与乡村振兴深度融合。

（三）评价结果应用情况。2024年区残联虽然做了大量工作，但仍存在不少问题和不足，如开创亮点工作方面有待加强、中心景区内无障碍环境设施建设不够完善、残疾人就业不够充分等。由于上级交办的突发性工作任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金收入。 

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：法院安排的用于培训的支出。

八、 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

南岳区残疾人联合会2024年部门整体支出

绩效自评报告

单位基本情况

（一）部门职能职责

1.彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

5.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。

（二）机构设置情况

2024年末，我单位下属事业单位1个，为残疾人劳动就业管理中心。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制15人。年末在岗在编11人，临聘人员1人，退休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出148.72万元，较上年增加8.74万元，主要原因是新增人员导致人员经费及公用经费增加。具体构成：

1.人员经费118.08万元（占比79.40%），较上年增长6.96万元，主要原因是新增人员导致工资、社保等支出增加。

2.日常公用经费30.64万元（占比20.60%），较上年增长1.77万元，主要原因是办公费、差旅费等随人员增加调整。

（二）项目支出情况

项目支出系我单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于残疾人照料和托养、残疾人康复、残疾人就业和创业扶持，技能培训、其他残疾人事业支出等方面。2024年项目支出135.79万元，具体如下：

1.年初预算项目：残疾人基础信息更新经费3万元，全年上门评残办证11人次，集中评定3人次，完成全区持证残疾人信息动态管理及数据核查，覆盖率达100%。

2.年中追加项目132.79万元，其中：残疾儿童康复训练18.55万元，完成13名残疾儿童康复训练任务，全年为2名聋儿配备了助听器，为6名重度残疾人适配轮椅，为全区各类残疾人发放配备各类辅助器具、用品用具50余件；残疾人照料和托养服务58.35万元，覆盖160名残疾人居家托养及日间照料服务，满意度达98%；残疾人意外保险16.8万元，为全区持证残疾人购买100元/人/年意外伤害保险，参保率100%；无障碍改造14.5万元，完成44户困难残疾人家庭无障碍改造；残疾人就业、创业扶持与技能培训13.5万元，开展职业技能提升培训吸引了60人次参与，现场签约人数达20人以上，开展残疾人电商、视频带货，带动23人从事电商直播；专职委员补助4.08万元，保障基层专职委员工作经费，覆盖全区各个村级社区；其他残疾人事业支出10.01万元，用于助残日系列宣传活动，发送助残短信9.93万条，法律维权服务及应急救助等。

三、政府性基金预算支出情况。

2024年政府性基金预算收入11.15万元，支出11.5万元（全部为项目支出），年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度未发生社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我会组织相关业务股室结合工作实际，认真开展2024年度部门整体支出绩效评价工作。对单位所有专项进行了绩效评价，各专项工作均已于2024年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，具体指标如下：

（一）数量指标：

1.残疾人复服务：完成13名残疾儿童康复训练任务，全年为2名聋儿配备了助听器，为6名重度残疾人适配轮椅，为全区各类残疾人发放配备各类辅助器具、用品用具50余件，完成假肢装配2例、精神病患者免费发药140人（600元/人/年）。

2.残疾人照料和托养服务：居家托养服务160人，满意度达98%；上门评残办证11人次，集中评定3人次。

3.残疾人意外保险：为全区持证残疾人购买100元/人/年意外伤害保险，意外伤害保险参保率参保率100%，困难残疾人低保应保尽保。

4.无障碍改造：完成44户困难残疾人家庭无障碍改造。

5.技能培训：举办职业技能培训3场（网络创业电商、职业规划、直播销售），参训60人，求职意向登记50人，现场签约就业20人。

6.创业扶持：与湖南头号柠萌文化传媒等企业合作，带动23名残疾人从事电商直播；扶持康逸环保香公司，为160名残疾人及家属提供就业岗位。

7.典型案例：黄翀获衡阳市创新创业金奖，罗友春、旷华昌获市级表彰，相关经验被省级媒体多次宣传。

8.宣传推广：发送助残短信9.93万条，走访慰问困难家庭10户，媒体报道典型案例10次（《湖南日报》《红网》等）。

（二）质量指标：经过前期系统信息核查、组织召开全区残疾人专职委员培训部署会后，以28人基层残联专职委员队伍上门入户对全区持证残疾人进行信息采集登记，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查采集率达到 95%以上；对全区60多位残疾人进行职业技能培训，参加培训的残疾人员合格率85%以上。

（三）时效指标：项目完成情况及时率为100%。

（四）社会效益情况：从社会效益分析，我区残疾儿童和持证残疾人基本康复服务率已达到标准85%；有辅助需求适配服务率已达到标准85%；对改善和规范基层残疾人事业发展程度有所改善；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。从经济效益分析，对减轻残疾儿童家庭经济负担有所改善。

区残联紧紧围绕区委、区政府的中心工作，预期绩效目标全部完成， 达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

社会满意度指标：典型人物宣传带动社会关注，助残事业影响力扩大。区残疾人对各个项目实施效果满意度达95%，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度95%以上，资助残疾人托养对象满意度95%以上。

可持续影响指标：、建立残疾人康复服务、就业培训长效机制，推动残疾人事业与乡村振兴深度融合。

七、存在的问题及原因分析

（一）2024年区残联虽然做了大量工作，但仍存在不少问题和不足，如开创亮点工作方面有待加强、中心景区内无障碍环境设施建设不够完善、残疾人就业不够充分等。

（二）由于上级交办的突发性工作任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

（一）强化政治站位，狠抓政策落实：对标上级改革部署，推进黄翀典型宣传、资金争取、创业大赛等惠残举措。

（二）聚力共识共为，高效执行攻坚：统一思想提质增效，以争先创优精神完成区委区政府重点任务。

（三）深化作风建设，守廉务实担当：严守纪律底线，以实干实绩推动残疾人事业高质量发展与共同富裕。

九、其他需要说明的情况

无重大偏离绩效目标事项，所有支出符合财政资金管理规范。