2018年南岳区妇幼保健计划生育服务中心部门决算
目录
第一部分南岳区妇幼保健计划生育服务中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分2018部门概况
一、部门职责
我中心坚决贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和湖南省实施《母婴保健法管理办法》，负责全区的妇幼保健，计划生育指导，母婴保健法执法，基本公共卫生服务相关项目，妇幼卫生监测，全区妇幼卫生计划生育技术服务。开展基本医疗服务和免费婚前医学检查、免费计生手术、免费妇科病普查普治、免费孕前优生筛查、免费艾滋病筛查、免费农村孕产妇住院分娩、免费乙肝免疫球蛋白接种，免费叶酸发放等工作职责，充分发挥妇产科、儿科特色，为全区妇女、儿童提供优质高效的特色服务.。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：妇幼保健院是全额拨款的事业单位，根据编办核定，单位内科室9个，分别是医务科、办公室、总务科、妇产科、内儿科、特检科、检验科、药剂科、护理部等，核定编制人数30人，其中：全额事业编制15人，差额事业编制9人，自收自支事业编制6人，2016年末实际在岗在编人数26人，退休人员8人，临聘人员46人，现有公务用车3台，其中救护车2台，公务用车1台
（二）决算单位构成
单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：
南岳区妇幼保健计划生育服务中心只有本级决算，没有下属二级单位。
第二部分2018年度部门决算表
部门决算表见附件
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1355.36万元。加上上年结余专项经费50万元，与2017年相比减少29.71万元，减少2.1%，主要是因为业务收入减少。2018年度支出总计1376.92万元。与2017年相比增加130.66万元，增加10%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1355.36万元，其中：财政拨款收入428.53万元，占31.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入908.43万元，占67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.38万元，占1.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1376.92万元，其中：基本支出1137.24万元，占82.6%；项目支出239.68万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计428.53万元，与2017年相比，减少11.75万元,减少2.7%，主要是因为项目经费减少。2018年度财政拨款支出总计428.53万元，与2017年相比，减少11.75万元,减少2.7%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出428.53万元，占本年支出合计的31%，与2017年相比，财政拨款支出减少11.75万元，减少2.7%，主要是因为项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出428.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.53万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为428.53万元，支出决算数为428.53万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务210（类）04（款）03（项）。
年初预算为188.85万元，支出决算为188.85万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务210（类）04（款）03（项）。
年初预算为239.68万元，支出决算为239.68万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出188.85万元，其中：人员经费188.85万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减。公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年比较无增减。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出158.5万元，比年初预算数增加5万元，增长3.3%。主要原因是：办公经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费5.3万元，主要会议内容是两癌筛查启动会议等，参加人数125人；开支培训费4.8万元，人数210人，用于召开乡村医生、妇幼专干等人培训，内容为内容为艾梅乙培训、妇幼健康讲座等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额225.68万元，其中：政府采购货物支出196.88万元、政府采购工程支出28.8万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的17.7%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。