2020年南岳区妇幼保健计划生育服务中心部门预算
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
我中心坚决贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和湖南省实施《母婴保健法管理办法》，负责全区的妇幼保健，计划生育指导，母婴保健法执法，基本公共卫生服务相关项目，妇幼卫生监测，全区妇幼卫生计划生育技术指导。开展基本医疗服务和免费婚前医学检查、免费计生手术、免费妇科病普查普治、免费孕前优生筛查、免费艾滋病筛查、免费农村孕产妇住院分娩、免费乙肝免疫球蛋白接种，免费叶酸发放等工作职责，充分发挥妇产科、儿科特色，为全区妇女、儿童提供优质高效的特色服务。
（二）机构设置。
妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，单位内设科室9个，分别是医务科、办公室、总务科、妇产科、内儿科、特检科、检验科、药剂科、护理部等，核定编制人数30人，其中：全额事业编制15人，差额事业编制9人，自收自支事业编制6人，2018年末实际在岗在编人数26人，退休人员8人，临聘人员46人，现有公务用车3台，其中救护车2台，公务用车1台。
二、部门预算单位构成
南岳区妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算623.7万元，其中，一般公共预算拨款623.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入380万元，收入较去年增加130.8万元，主要是经费拨款和财政专户管理的非税收入均增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算623.7万元，其中，一般公共服务623.7万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加130.8万元，主要是经费拨款和财政专户管理的非税收入均增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算623.7万元，其中，一般公共服务支出623.7万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数199.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算424.09万元，主要是部门为完成特定行工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出424.09万元，主要用于两癌筛查，艾梅乙、免费孕前优生筛查等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门行政事业单位"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4万元，拟召开2会议，人数100人，内容为两癌筛查启动会议，乡村医生、妇幼专干等。培训费预算4.5万元，拟开展3培训，人数200人，内容为爱梅乙培训、妇幼健康讲座；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为623.7万元，其中，基本支出199.61万元，项目支出424.09万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
2020年预算公开表附后。见附件