南岳区妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评表 | ||||||
单位 | 南岳区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目负责人及电话 | 郑湘翅 5676616 | |||
主管部门 | 南岳区卫健局 | 实施单位 | 南岳区妇幼保健计划生育服务中心 | |||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 623.7 | 623.7 | ||||
其中：财政拨款 | 243.7 | 243.7 | ||||
其他资金 | 380 | 280 | 疫情原因，业务收入减少，资金短缺 | |||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
1.加强技能培训，8月新生儿复苏，9月艾梅乙，10月孕产妇新生儿死亡评审。2.加强中心管理，争创文明单位。3.加强妇幼健康管理。4.全力做好母婴安全保障工作，确保孕产妇死亡为零。5实施重点民生实事项目，做好免费儿童体检、两癌筛查。6.加强宣传教育工作，开设孕妇学校。 | 1.加强技能培训，8月新生儿复苏，9月艾梅乙，10月孕产妇新生儿死亡评审。2.加强中心管理，争创文明单位。3.加强妇幼健康管理。4.全力做好母婴安全保障工作，确保孕产妇死亡为零。5实施重点民生实事项目，做好免费儿童体检、两癌筛查。6.加强宣传教育工作，开设孕妇学校。 | |||||
绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 对幼儿园、托儿所卫生保健监管 | ≧8家 | 8家 | ||
免费婚前医学检查人数 | ≧500对 | 522对 | ||||
对怀孕夫妇提高健康服务 | ≧600对 | 603对 | ||||
对育龄妇女健康检查人数 | ≧1500对 | 1600对 | ||||
质量指标 | 婴儿及5岁以下儿童死亡率较2019年降低 | ≦10% | 8% | |||
医师专业达标率 | 100% | 100% | ||||
孕产妇死亡率较2019年持平 | ≦0 | 0 | ||||
保健监管合规率 | 95% | 95% | ||||
全区婚检率 | ≧95% | 96% | ||||
一对一健康检查及教育占比 | 90% | 90% | ||||
检查完成率 | 95% | 95% | ||||
时效指标 | 目标完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 工作福利支出 | ≦193.38万元 | 193.38万元 | |||
公用支出 | ≦6.23万元 | 6.23万元 | ||||
下乡培训出差经费 | ≦20万元 | 20万元 | ||||
培训经费 | ≦10万元 | 10万元 | ||||
现场经费 | ≦10万元 | 10万元 | ||||
免费体检医用耗材经费 | ≦30万元 | 30万元 | ||||
设备购置 | ≦100万元 | 0 | 疫情原因，业务收入减少，资金短缺 | |||
其他专项支出 | ≦254.09万元 | 254.09万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 业务创造经济收入 | ≧500万元 | 410万元 | 疫情原因，业务收入减少 | |
社会效益指标 | 预期妇女寿命 | 提高 | 提高 | |||
妇女常见病患病率 | 降低 | 降低 | ||||
育龄妇女健康水平 | 提高 | 提高 | ||||
可持续影响 | 为区妇女儿童提供健康保健服务 | 长期 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管部门满意度 | ≧90% | 95% | ||
服务对象满意度 | ≧95% | 95% | ||||