南岳区妇幼保健计划生育服务
中心2021年部门预算编制说明
目录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出预算
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
7、政府性基金预算收支情况
六、名词解释
第二部分：部门预算表
附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）我中心坚决贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和湖南省实施《母婴保健法管理办法》，负责全区的妇幼保健、计划生育指导、母婴保健法执法、基本公共卫生服务相关项目、妇幼卫生监测、全区妇幼卫生计划生育技术指导、开展基本医疗服务和免费婚前医学检查、免费两癌筛查、免费新生儿疾病筛查、免费出生缺陷筛查、免费儿童体检、免费产筛、免费计生手术、免费妇科病普查普治、免费孕前优生筛查、免费艾滋病筛查、免费农村孕产妇住院分娩、免费乙肝免疫球蛋白接种、免费叶酸发放等工作职责，充分发挥妇产科、儿科特色，为全区妇女、儿童提供优质高效的特色服务。
2.机构设置
我中心是 全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设科室 9个，分别是医务科、办公室、总务科、妇产科、内儿科、特检科、检验科、药剂科、护理部等 ，核定编制人数 30人，其中：全额事业编制15人，差额事业编制9人，自收自支事业编制6人，2020年末实际在岗在编人数26人，退休人员 8人，临聘人员52人，现有公务用车3台，其中救护车2 台，其他公务用车1台。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区妇幼保健计划生育服务中心本级 。
三、部门收支总体情况
我中心2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数767.64万元，其中：经费拨款288.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款479万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加143.94万元，主要是由于经费拨款和财政专户管理的非税收入均增加 。
2.支出预算。2021年年初预算数767.64万元，其中：基本支出245.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出521.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于商品和服务支出等，2021年支出预算较2020年增加了143.94万元，主要是由于增加了人员经费和项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入767.64万元，其中一般公共服务支出245.73万元，占32%，公共安全支出521.91万元，占68%，具体安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初预算数为245.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资225.57万元、办公费6.5万元、公积金13.66万元。
2.项目支出：2021年项目支出年初预算数为521.91万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于医疗业务成本方面421.91万元；用于资本性支出100万元。
五，其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.5万元，较上年增加0.27万元，增加原因是办公费增加。
2."三公"经费预算
2021年我中心"三公"经费预算数为0万元，支出0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算15万元，拟召开艾梅乙培训会议，人数100人，内容为艾梅乙规范治疗培训；两癌筛查培训费预算10万元，拟开展两癌规范检查培训，人数80人，内容为两癌筛查人员规范培训。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购服务预算2万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产万元，其中：房屋2 栋，共4086平方米，价值356 万元；公车3 台，价值46.2万元；单位价值50万元以上设备1 台，计69 万元；单位价值100万元以上设备2 台，计 310万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为767.64万元，其中，基本支出 245.73万元，项目支出521.91万元。我单位无全区性重点建设项目。
7.政府性基金收支预算情况
本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
六，名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算表
附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16、财政拨款收支总表