目录
第一部分南岳区红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南岳区红十字会概况
一、部门职责
(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；
(2)开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；
(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；
(7)完成区委、区人民政府和市红十字会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。南岳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位，内设机构办公室。
（二）决算单位构成。南岳区红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区红十字会本级，不含二级机构。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计86.16万元。与2018年相比，收、支总计减少32.17万元，减少27.19%。主要原因是红十字专项支出和其他收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计42.68万元，其中：财政拨款收入42.68万元，占100%。项目支出0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计43.48万元，其中：基本支出43.48万元，占100%。项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计86.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.75万元、15.42万元，减少28.18%、26.18%。主要原因红十字事业支出压减，其他收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出43.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少14.36万元，减少24.83%,主要原因是红十字事业支出压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出43.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.03万元，占89.76%；卫生健康（类）支出3.06万元，占7.03%；住房保障（类）支出1.4万元，占3.21%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为42.68万元（年初结转和结余1.94万元），支出决算为43.48万元（年初结转和结余1.14万元），完成年初预算的101.87%，其中
1、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出39.03万元，红十字事业支出（类）37.23万元；行政运行（项）年初预算为18.11万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的127.3%，主要原因是年中追加和支出了人员经费；一般行政管理事务（项）年初预算为10万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的107.9%，主要原因是年中追加和支出了人员经费；其他红十字事业支出（项）年初预算为3万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的112.7%，要原因是年中追加和支出了人员经费。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出决算3.06万元，事业单位医疗（项）年初预算为1.9万元，支出决算为2.97万元，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，住房公积金（项）年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出43.48万元，其中，人员经费27.8万元，占基本支出的63.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险等。公用经费15.68万元，占基本支出的36.06%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年本单位三公经费预算为0.5万元，决算支出0.14万元，比上年减少0.25万元，减少64.1%。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费0.14万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是中国红十字基金会开展的全国5A景区“红十字救护站”项目调研发生的接待支出。
3、公务用车购置0辆，费用0万元。年底公务用车保有量0辆，运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位2019年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南岳区红十字会2019年机关运行经费支出23.06万元，比上年减少7万元，减少的原因主要是财政压减一般性支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0元；2019年本部门开支培训费0.66万元，用于救护员培训，人数30人（获救护员证），内容红十字知识、心肺复苏术、救护新概论等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第五部分附件