2018年南岳区红十字会部门决算公开

发布时间:2019年08月04日 08:54 来源:红十字会 作者:


目录

第一部分红十字会部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分红十字会部门概况


一、部门职责

1、贯彻执行红十字会法律法规,宣传红十字运动基本原则和知识,弘扬红十字精神与人道理念;

2、开展救援、救灾的相关工作;

3、开展人道救助和与职责相关的其他人道主义志愿服务活动;

4、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识;

5、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

6、完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。红十字会内设机构包括:办公室。

(二)决算单位构成。红十字会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:红十字会本级无二级机构。


第二部分2018年部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格详见附件)


第三部分红十字会2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计118.33万元。与2017年相比,增加39.1万元,增长49.3%,主要是因为人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.43万元,其中:财政拨款收入58.37万元,占98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.06万元,占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58.9万元,其中:基本支出58.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计118.33万元,与2017年相比,增加39.1万元,增长49.3%,主要是因为人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出57.84万元,占本年支出合计的98%,与2017年相比,财政拨款支出增加20.07万元,增长53.1%,主要是因为人员经费及项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出58.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占6.9%;社会保障和就业(类)支出51.62万元,占87.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.91万元,占3.3%;住房保障(类)支出1.37万元,占2.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为34.08万元,支出决算数为58.9万元,完成年初预算的172.8%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出51.6174万元,行政事业单位离退休(款)年初预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的100%。红十字事业支出(类)49.1474万元;行政运行(项)年初预算为19.08万元,支出决算21.4681万元,完成年初预算的112.5%,主要原因是年中追加和支出了人员经费;一般行政管理事务(项)年初预算为12万元,支出决算25.2793万元,完成年初预算的210.7%,主要原因是年中追加和支出了人员经费;其他红十字事业支出(项)年初预算为3万元,支出决算2.4万元,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了经费开支。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为2.76万元,支出决算1.9114万元,事业单位医疗(项)年初预算为1.86万元,支出决算为1.8214万元,完成年初预算的95.37%;其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出1.37万元;住房公积金(项)年初预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出57.84万元,其中:人员经费27.24万元,占基本支出的47.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、及对个人和家庭的补助等;公用经费30.6万元,占基本支出的52.9%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.39万元,完成预算的65%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.6万元,支出决算为0.39万元,完成预算的65%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.39万元,占100%,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算0.39万元,全年共接待来访团组8个、来宾49人次,主要是相关部门来单位检查和调研发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出30.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比2017年初增加8万元,增长35%,主要原因是2018年基本支出中人员工资等有所增加。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0;开支培训费5.04万元,用于开展红十字应急救护“五进”活动7场次,培训救护员41人(获救护员证),内容红十字应急救护普及培训和救护员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.41万元,其中:政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释


1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。


第五部分附件

 红十字会.xls