目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)贯彻执行红十字会法律法规，宣传红十字运动基本原则和知识，弘扬红十字精神与人道理念；
(2)开展救援、救灾的相关工作；
(3)开展人道救助和与职责相关的其他人道主义志愿服务活动；
(4)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；
(5)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(6)完成区委、区政府委托的其他有关事宜。
（二）机构设置。区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位。区编办核定的编制数为2个，其中：全额事业编制2个；2018年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员0人。
二、部门预算单位构成
红十字会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算34.41万元，其中，一般公共预算拨款34.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元0。收入较去年增加0.33万元，主要是人员经费调资增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算34.41万元，其中，基本支出21.18万元（工资福利支出17.8万元，一般商品和服务支出3.38万元），较上年增加2.33万元，主要是因为人员经费调资增加；部门项目支出13.23万元，较上年减少2万元，主要是因为由于压缩经费支出。
（三）政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
（四）一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算为34.41元，具体安排如下：
1.基本支出：2019年基本支出年初预算数为21.18万元，其中工资福利支出17.8万元，一般商品和服务支出3.38万元，对个人和家庭的补助0万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出：2019年项目支出年初预算数为13.23万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。我会主要用于红十字活动经费7万元、红十字宣传培训3万、人道救助3万元及党支部活动3经费0.23万元等。
（五）其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费21.18万元，比上年预算增加2.33万元，上升12.4%，主要是人员经费调资增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算3万元，拟开展普及培训5场次，培训救护员人数30人，内容为红十字应急救护普及和救护员培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额1.9万元，其中，货物类采购预算1.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为34.41万元，其中，基本支出 21.18万元，项目支出13.23万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
第三部分附件
2019年6月10日