目 录
第一部分 区红十字会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南岳区红十字会概况
一、部门职责
(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；
(2)开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；
(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；
(7)完成区委、区人民政府和市红十字会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室1个股室。
（二）决算单位构成。区红十字会2020年部门决算汇总公开只有南岳区红十字会本级，无二级机构。
南岳区红十字会2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表格见附件)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余1.14万元，年末结转和结余1.26万元。本年度收、支总计89.8万元。与2019年相比，收、支总计增加3.64万元，增长4.2%。主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计44.96万元，其中：财政拨款收入44.96万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44.84万元，其中：基本支出44.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计89.8万元，与2019年相比，增加3.64万元,增长4.2%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.41万元，本年收入44.96万元，本年支出44.84万元，占本年支出合计的100%，年末结转和结余1.26万元；与2019年相比，财政拨款支出增加1.36万元，增长3.1%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出44.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.27万元，占94.3%；卫生健康支出1.09万元，占2.4%;住房保障支出1.48万元，占3.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为34万元，支出决算数为44.84万元，完成年初预算的131.9%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型支付。
2、红十字事业（类）行政运行（款）行政运行（项）
年初预算为30.5万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的131.6%。其中行政运行年初预算为17.5万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的132.9%；一般行政事务管理年初预算为10万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的138.8%；其他红十字事业支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加未列入财政预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.02万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时按指标类型支付。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出44.84万元，其中：人员经费27.86万元，占基本支出的62.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费16.98万元，占基本支出的37.9%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是持续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。红十字会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额34万元，其中，基本支出20.75万元，项目支出13.25万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出23.25万元，比年初预算数增加5.75万元，增长32.9%。主要原因是：人员经费增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费万元；开支培训费0.63万元，用于开展救护员培训，经严格考勤、考试、考核后获得衡阳市红十字会颁发救护员证的学员46人，内容为红十字知识、心肺复苏术、救护新概论等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件