附件2
2024年度
南岳区红十字会部门决算
目 录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区红十字会概况
一、部门职责
南岳区红十字会的主要职责是：
(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；
(2)开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；
(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；
(7)完成区委、区人民政府和上级红十字会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2024年末，我会内设股室 1 个，内设股室为办公室。
（二）决算单位构成。
南岳区红十字会 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区红十字会本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计152.12万元。与上年相比，减少93.46万元，降低38.06%，主要是因为厉行节约，把有限的经费用在刀刃上。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计152.12万元，其中：财政拨款收入152.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计152.12万元，其中：基本支出148.90万元，占97.88%；项目支出3.23万元，占2.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计152.12万元，与上年相比减少93.46万元,降低38.06%，主要是因为厉行节约，把有限的经费用在刀刃上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出152.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.3万元，增长29.11%，主要是因为工作任务加大，支出加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出152.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出127.09万元，占83.55%；卫生健康支出（类）支出13.95万元，占9.17%;住房保障支出（类）支出11.08万元，占7.28%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为117.38万元，支出决算数为152.12万元，完成年初预算的129.60%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.22万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，由于年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。
3、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）行政运行（项）。
年初预算为89.88万元，支出决算为103.18万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务加大，支出加大。
4、社会保障和就业支出（类）事业支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，由于年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.28万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，由于年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.78万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的126.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.89万元，其中：
人员经费137.34万元，占基本支出的92.24%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.55万元，占基本支出的7.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无预算。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无该项支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无该项支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无该项支出，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无该项支出。（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是无该项支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无该项支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无该项支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无预算。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.55万元，比年初预算数增加0.31万元，增长2.68%。主要原因是在编在岗人数较上年度相比有人员增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.49万元，用于开展红十字会相关业务培训等培训，人数110人，内容为心肺复苏、AED使用、创伤救护、常见急症与意外处理等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金3.23万元。其中，一般公共预算项目1个3.23万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数0万元，执行数3.23万元，绩效自评得分满分，评价等级为"优秀"。通过前述对整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。二是部门评价结果。1项目全年预算数0万元，执行数3.23万元，部门评价得分99分，评价等级为"优秀"。发现的主要问题及原因：部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进 度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施 单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度 支付相关款项。下一步改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。进一步强化绩 效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加 大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上， 提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低 行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效机关单位。
三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
现围绕2024年度绩效自评结果、项目评价结果从支出结构调整，资金管理，制度建设四方面说明2025年度结果应用方向。
一、预算安排：优先保障优质项目，对评价结果为优秀的项目，结合2025年需求与财力状况优先安排预算。
二、支出结构调整：重点倾斜核心高效领域及重点任务，严控无效支出。
三、资金管理：精准监控重点项目，2025年纳入重点绩效监控，强化过程监管，确保资金安全高效。
四、制度建设：细化2025年绩效目标编制标准，侧重社会效益，建立长效考核机制，形成"重绩效、讲实效"的管理氛围。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入 "、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
第五部分 附 件