2018年南岳区疾病预防控制中心决算公开
目 录
第一部分 南岳区疾病预防控制中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
(一)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。
(二)开展健康教育、健康科普和健康促进工作。
(三)开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；组织实施国家免疫规划。
(四)突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。
(五)上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，根据编办核定，单位编制人数14人，全部为全额事业编制，中心设主任1名、副主任2名。设职能综合科室4个，具体包括：1、办公室（含财务科、后勤保障管理科）；2、疾病预防控制综合科（含急性传染病预防与控制科<包括学校传染病预防与控制>、突发事件卫生应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科（基本公共卫生服务指导科）、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科等科室）；3、免疫规划综合科（含生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科等科室）；4、卫生监测检验综合科（含质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等科室）。2018年末实际在岗在编人数11人，临聘人员3人，退休人员5人。现有冷链运输及卫生应急车辆共3台。
（二）决算单位构成。
我中心决算由办公室（含财务科、后勤保障管理科）、疾病预防控制综合科（含急性传染病预防与控制科<包括学校传染病预防与控制>、突发事件卫生应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科（基本公共卫生服务指导科）、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科等科室）、免疫规划综合科（含生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科等科室）、卫生监测检验综合科（含质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等科室）4个内设科室构成，无二级预算单位。
第二部分2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入539.91万元，与上年增加235.55万元，增加77.4%，增加的主要原因为疫苗收入较上年增加及单位等级达标建设财政拨款；支出528.82万元，与上年204.34万元，增加63 %，增加的主要原因是支付疫苗进货款较上年增加及单位等级达标建设支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计539.91万元，其中：财政拨款收入377.69万元，占70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150万元，占28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.22万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计528.82万元，其中：基本支出352.07万元，占全年支出的66.6%；项目支出176.75万元，占全年支出的 33.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入377.69万元，与去年相比增加133.47 万元，增加54.7%，主要增加原因为财政对2018年单位等级达标建设进行了拨款 ；财政拨款支出366.59万元，与去年相比增加 102.25万元，增加38.7%，主要增加原因为单位等级达标建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018财政拨款支出366.59万元，占全年支出的69.3 %，与去年相比增加102.25万元，主要增加原因为单位等级达标建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出366.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生和计划生育支出366.59万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为228.77万元，支出决算数为366.59万元，完成年初预算的160.2%，其中：
1、一般公共服务210（类）04（款）01（项）。
年初预算为130.63万元，支出决算为189.84万元，完成年初预算的145.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决在职人员2017年综治考核奖，解决2016年11月-2017年12月车改补贴，解决在职人员2017年度绩效奖，预发2018年基本工资调整等
2、一般公共服务210（类）04（款）01（项）。
年初预算为98.14万元，支出决算为176.75万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位等级达标建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为189.84万元：其中人员经费168.8万元，占基本支出的88.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；对个人和家庭的补助支出 5.56万元，占基本支出的2.9%，主要包括生活补助、奖励金等；公用经费15.48万元，占基本支出的8.2%，要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为 3.68万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。
公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的28.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比减少0.15万元，减少46.9%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.51万元，完成预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比减少3.49万元，减少49.9%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占4.6 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占65.4 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组4个、来宾43人次，主要是免疫规划、等级达标验收等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.51万元，主要是景区医疗救护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出260.7万元，比2017 年增加132.7万元，增加103.7 %。主要原因是2018年单位进行了疾控机构等级达标建设。
（二）一般性支出情况
2018年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本单位2018 年度政府采购支出总额104.8352万元，其中：政府采购货物支出41.8983万元、政府采购工程支出62.9369万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 104.8352万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件