目 录
第一部分 南岳区疾病控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区疾病控制中心概况
一、部门职责
（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。
（二）开展健康教育、健康科普和健康促进工作。
（三）开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；组织实施国家免疫规划。
（四）突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。
（五）上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区疾病控制中心内设机构包括：南岳区疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，根据编办核定，单位编制人数14人，全部为全额事业编制，中心设主任1名、副主任2名。设职能综合科室4个，具体包括：（1）、办公室（含财务科、后勤保障管理科）；（2）、疾病预防控制综合科（含急性传染病预防与控制科<包括学校传染病预防与控制>、突发事件卫生应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科（基本公共卫生服务指导科）、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科等科室）；（3）、免疫规划综合科（含生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科等科室）；（4）、卫生监测检验综合科（含质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等科室）。2020年末实际在岗在编人数11人，临聘人员2人，退休人员5人。现有冷链运输及卫生应急车辆共2台。
（二）决算单位构成
南岳区疾病控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心决算由（1）、办公室（含财务科、后勤保障管理科）；（2）、疾病预防控制综合科（含急性传染病预防与控制科<包括学校传染病预防与控制>、突发事件卫生应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科（基本公共卫生服务指导科）、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科等科室）；（3）、免疫规划综合科（含生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科等科室）；（4）、卫生监测检验综合科（含质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等科室）4个内设机构构成，无二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区疾病预防控制中心本级。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 570.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 165.93 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 208.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 48.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.12 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 537.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 44.45 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 165.93 | ||
本年收入合计 | 27 | 992.29 | 本年支出合计 | 58 | 776.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 5.25 |
年初结转和结余 | 29 | 25.58 | 年末结转和结余 | 60 | 236.61 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1017.88 | 总计 | 62 | 1017.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 992.29 | 736.23 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 48.06 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 749.84 | 541.84 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 737.72 | 529.72 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 374.58 | 166.58 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.54 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.68 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 172.32 | 172.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.06 | |||
22999 | 其他支出 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.06 | |||
2299901 | 其他支出 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.06 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 165.93 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相关支出 | 165.93 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 165.93 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 776.02 | 446.18 | 329.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 537.18 | 373.27 | 163.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 525.06 | 367.15 | 157.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 336.75 | 336.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.54 | 0.00 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.68 | 0.00 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 165.93 | 0.00 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相关支出 | 165.93 | 0.00 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 165.93 | 0.00 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 570.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 165.93 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 330.81 | 330.81 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 165.93 | 0.00 | 165.93 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 736.23 | 本年支出合计 | 59 | 525.20 | 359.27 | 165.93 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 236.61 | 236.61 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.58 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 761.81 | 总计 | 64 | 761.81 | 595.88 | 165.93 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 359.27 | 195.36 | 163.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 330.81 | 166.90 | 163.91 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 318.69 | 160.78 | 157.91 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 130.38 | 130.38 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.54 | 0.00 | 65.54 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.68 | 0.00 | 85.68 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 156.64 | 302 | 商品和服务支出 | 29.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 44.82 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.52 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 34.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 32.40 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.18 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.05 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 3.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 9.06 | 30229 | 福利费 | 7.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | |||||||
人员经费合计 | 166.29 | 公用经费合计 | 29.08 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 5.39 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.77 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 165.93 | 165.93 | 0 | 165.93 | 0 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 165.93 | 165.93 | 0 | 165.93 | 0 | |||
23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 165.93 | 165.93 | 0 | 165.93 | 0 | |||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 165.93 | 165.93 | 0 | 165.93 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：南岳区疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1017.88万元，与上年相比，收、支总计各增加511.83万元，增长101.14%，主要是因为新冠疫情防控工作经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计992.29万元，其中：财政拨款收入736.23万元，占74.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入208.00万元，占20.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.06万元，占4.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计776.02万元，其中：基本支出446.18万元，占57.50%；项目支出329.84万元，占42.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计761.81万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加439.19万元，增长136.13%，主要是因为新冠疫情防控经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出359.27万元，占本年支出合计的46.30%，与上年相比，财政拨款支出增加62.24万元，增长20.95%，主要是因为新冠疫情防控财政补助增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出359.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.12万元，占5.60%；卫生健康支出330.81万元，占92.08%；住房保障支出8.34万元，占2.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为215.26万元，支出决算数为359.27万元，完成年初预算的166.90%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为3.29万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算数的245.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将退休人员奖励金纳入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为12.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算的款类项不一致。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为主管部门拨款。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算数为156.97万元，支出决算为130.38万元，完成年初预算数的83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目调整。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为6.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级补助资金。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算数为39.00万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算数的168.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金增加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算数为0万元，支出决算为85.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费为全区性项目，未纳入部门预算。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算数为16.00万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算数的190.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算类款项不一致。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算类款项不一致。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算类款项不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出195.36万元，其中：人员经费166.29万元，占基本支出的85.12%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 奖励金。公用经费29.08万元，占基本支出的14.89%，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.39万元，完成预算的89.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比增加0.43万元，增长126.47%，增长的主要原因是新冠疫情防控督查增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.62万元，完成预算的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少0.34万元，减少6.85%，减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占14.29%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.62万元，占85.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组13个、来宾65人次，主要是疫情防控工作督查、检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.62万元，其中：公务用车购置费0.0万元，年初无预算更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.62万元，主要是疫情防控工作支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入165.93万元；年初结转和结余0万元；支出165.93万元，其中基本支出0万元，项目支出165.93万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少9.95万元，降低100.00%。主要原因是：无。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出29.08万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；无； 办公费3.3万元； 印刷费0.1万元； 水费0.16万元； 电费0.18万元； 邮电费0.49万元； 物业管理费2.7万元； 差旅费3.13万元； 维修（护）费1.12万元； 公务接待费0.24万元； 专用材料费0.03万元； 劳务费2.12万元； 工会经费6.21万元； 福利费7.13万元； 其他交通费用0.03万元； 其他商品和服务支出2.15万元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，均按照财政绩效部门要求已公开，本单位无重点项目，故无须公开重点项目绩效情况
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年部门整体支出绩效自评表(南岳区疾病预防控制中心).xlsx
2020年南岳区疾病预防控制中心项目绩效自评表.xlsx
南岳区疾病预防控制中心2020年决算公开.XLS