南岳区疾病预防控制中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区疾病预防控制中心的主要职责是：
1、开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。
2、开展健康教育、健康科普和健康促进工作。
3、开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；组织实施国家免疫规划。
4、突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。
5、上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项。
（二）机构设置
2025年，南岳区疾病预防控制中心内设办公室、疾病预防控制综合科、免疫规划综合科、卫生监测检验综合科四个综合科室，涵盖财务科、后勤保障管理科、急性传染病预防与控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、突发事件卫生应急处理办公室、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科、生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科、质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等 18 个子科室。
二、部门预算单位构成
南岳区疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算226.95万元，其中，一般公共预算拨款226.98万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少540.24万元，主要原因是2025年单位财政专户管理资金（疫苗成本费用）实行专用账号结算，未纳入年初预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算226.98万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年减少540.24万元，主要原因是2025年单位财政专户管理资金（疫苗成本费用）实行专用账号结算，未纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算226.98万元，其中：社会保障和就业支出30.88 万元，占13.61 %；卫生健康支出180.83万元，占79.67 %；住房保障支出15.26 万元，占6.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算210.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算16万元，主要是是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疫苗接种服务费12万元，主要用于疫苗冷链运输储存；部门专项经费4万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、重点传染病监测等项目工作区级配套经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费27.72万元，比上年预算减少0.2万元，降低0.72%，主要原因是落实区委区政府“过紧日子”政策要求，相关预算较去年缩减。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.63万元，拟召开15次培训，人数为600人左右，内容为为急性传染病和卫生应急工作、死因监测工作、麻风监测工作、艾滋病性病丙肝防治工作、结核病防治工作及其他业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为226.98万元，其中，基本支出210.98万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
（内容详见附件“203002__南岳区疾病预防控制中心部门预算公开表”）
附件：
整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表