福利院2019年度部门决算公开
目录
第一部分南岳区社会福利院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、收支结余情况说明
四、财政拨款指标核对情况
五、国有资产占用情况
六、政府采购情况说明
七、三公经费情况
八、重点建设项目绩效自评
九、机关运行经费
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南岳区社会福利院概况
一、部门职责
南岳区社会福利院主要职责为：负责“三无人员”（无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源）和社会弃婴的集中供养。
二、机构设置情况及决算单位构成
福利院是为区民政局所属正股级公益类全额拨款的事业单位，根据编办核定，编制人数2人，其中：行政编制0人，全额事业编制2人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2018年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员7人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车1台。
南岳社会福利院2019年部门决算汇总公开单位构成包括南岳区社会福利院本级。
第二部分2019年度部门决算表
2019年度部门决算表（公开表格附后）。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算总收入为123.82万元，较2018年减少29.35万元，减少23.7%，减少原因为上级拨款减少，总支出为133.93万元，较2018年增加20.86万元，增加15.57%，增加原因为人员工资增加及日常生活费用增加。
二、收入决算情况说明
2019总收入123.82万元，其中：财政拨款收入54.09万元，占43.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.73万元，占56.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计133.93万元，其中：基本支出133.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属上级支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计54.09万元、与2018年相比，增加14.19万元,减少26%，主要是因为人员增资。财政拨款支出总计51.89万元，与2018年相比，增加10.54万元,增加20%，主要是因为人员增资及日常生活费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出51.89万元，占本年支出合计的38.74%，与2018年相比，增加10.54万元,增加20%，主要是因为人员增资及日常生活费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出51.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.08万元，占92.66%；卫生健康支出2.61万元，占5.02%;住房保障支出1.2万元，占2.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为48.25万元，支出决算数为51.89万元，完成年初预算的107.54%，其中：
1、社会保障和就业支出（2080505、2081005）
年初预算为44.44万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障低收入人群的日常生活、财政拨款增加.
2、卫生健康支出（2101102、2101199）
年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%，与年初预算相一致。
3、住房保障支出（2210201）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，与年初预算相一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出51.89万元，其中：人员经费34.99万元，占基本支出的67.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等；公用经费16.9万元，占基本支出的32.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与年初预算相一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，组团数0个，人数0人。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组20个、来宾56人次，主要是相关检查人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，本年新购车辆0台，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为10.18万元（主要支出于老人日常生活支出），上年结转结余10.19万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，均按照财政绩效部门要求已公开。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出16.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年减少3.51万元，减少20%。主要原因是：厉行节约减少相关办公经费。
(二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位保有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件