| 2020年部门整体支出绩效自评表 | ||||||
| 单位名称 | 南岳区民政局 | 单位负责人及电话 | 杨承坤、13807470888 | |||
| 主管部门 | 社保股 | 实施单位 | 南岳区民政局 | |||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 708.53 | 1072.208 | 上级拨款部分全区性预算 | |||
| 其中：财政拨款 | 695.53 | 1046.331 | ||||
| 其他资金 | 13 | 25.877 | ||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、保障区民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转； 2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。 3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。 4、积极推进基层政权和社区建设。 5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理，认真开展全国第二次地名普查工作；进一步规范婚姻、收养登记工作。 6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护南岳区社会环境稳定和谐。 7、提高民政综合能力建设。 | 在今年收支预算内，完成以下整体目标： 1、保障区民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转； 2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。 3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。 4、积极推进基层政权和社区建设。 5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理，认真开展全国第二次地名普查工作；进一步规范婚姻、收养登记工作。 6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护南岳区社会环境稳定和谐。 7、提高民政综合能力建设。 | |||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保特困资金发放人数 | ≥800人 | ≥800人 | ||
| 孤儿生活费发放人数 | ≥53人 | ≥53人 | ||||
| 残疾人补助发放人数 | ≥2392人 | ≥2392人 | ||||
| 流浪乞讨人员救助人数 | ≥2000人/年 | ≥2000人/年 | ||||
| 高龄补贴人数 | ≥134人 | ≥134人 | ||||
| 质量指标 | 领取补助人员的准确性率 | ≥100% | ≥100% | |||
| 时效指标 | 资金及时发放率 | ≥100% | ≥100% | |||
| 成本指标 | 人员经费 | ≤247.89万元 | ≤247.89万元 | |||
| 公用支出 | ≤34.9万元 | ≤34.9万元 | ||||
| 专项支出 | ≤425.74 | ≤789.42万元 | 增加了部分全区性预算 | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障低收入人群的生活，促进社会和谐 | 良好 | 良好 | ||
| 通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定效果 | 显著 | 显著 | ||||
| 环境效益 | 减少贫困人口 | 显著 | 显著 | |||
| 可持续影响 | 确保社会稳定 | 长期 | 长期 | |||
| 服务对象满意度 | 救助人员满意度 | ≥98% | ≥98% | |||
附：2020年预算项目绩效自评表