2023年，南岳区彩票公益金项目资金444.4万元，其中：中央集中彩票公益金311.4万元、省级福利彩票公益金10万元、市级分成福利彩票公益金123万元。南岳区严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持养老服务体系建设以及孤儿等特殊困难群体直接受益的项目，资金专款专用，确保福彩公益金项目达成预定目标。
一、中央集中彩票公益金311.4万元
（一）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况
1.总体情况
2023年，收到中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金总额为311.4万元。
2.支持方向
①老年人福利类项目306.4万元：其中300万用于云鹤老年养护楼装修工程建设资金，6.4万用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目。
②儿童福利类项目5万元：用于“福彩圆梦”孤儿助学项目。
3.执行情况
老年福利公益金项目306.4万元，截至2023年12月31日已支付63.06万元，预算执行率为20.58%。其中：云鹤老年养护楼建设资金300万元，截至2023年12月31日已支付56.66万元，预算执行率为18.9%；特殊困难老年人家庭适老化改造6.4万元，截至2023年12月31日已支付6.4万元，预算执行率为100%。云鹤老年养护楼建设项目资金使用率较低的原因为：工程项目已接近尾声，需等待工程核算后支付后续的项目资金。
“福彩圆梦”助学项目5万元，截至2023年12月31日已支付3.75万元，预算执行率为75%。结余的1.25万元将用于2024年第一季度的孤儿助学。
4.主要绩效目标及完成情况
数量指标：养老机构床位新增数量指标≥50张；为特殊困难老年人家庭适老化改造指标≥60人；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数指标≥5人。
满意度指标：“接受服务的特殊困难老年人对适老化改造服务满意度”完成92.5%、“接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度”完成93.3%。
二、省级、市级分成福利彩票公益金133万元
（一）省级福利彩票公益金使用管理情况
1.总体情况
2023年，省级福彩公益金项目为10万元，用于乡镇（街道）社会工作站项目。
2.支持方向
社会公益类项目10万元：用于乡镇（街道）社会工作站购买服务项目。
3.执行情况
用于乡镇（街道）社会工作站购买服务项目。截至2023年12月31日支付10万元，预算执行率为100%。
4.主要绩效目标及完成情况
2023年全区通过社会工作师考试9名，其中初级7人，中级2人；基层社会工作服务站4个站点，7名专业社工，社工持证率29%，开展个案活动18个，小组活动10个30余场次，社区活动3场；完成2家慈善组织年检，3家慈善组织（含红十字会）在慈善中国公开信息，以及3家志愿服务组织志愿服务记录与证明督查检查；完成与深圳南山区惠民综合服务社“牵手计划”，开展培训30作次，全区基层社工站能力得到明显提升。
（二）市级分成福利彩票公益金使用管理情况
1.总体情况
2023年，市级分成福彩公益金项目为123万元。
2.支持方向
老年人福利类项目123万元：其中20万用于南岳区中心敬老院提质改造20万元；10万元用于寿岳乡龙凤村老年活动中心；20万元用于寿岳乡敬老院提质改造；18万元用于南岳镇政府养老设施建设；5万元用于寿岳乡政府养老设施建设；20万元用于南岳区院外精康（新建）项目；20万元用于南岳区长者食堂项目；10万元用于寿岳乡岳林村老年活动中心。
3.执行情况
老年福利公益金项目123万元，南岳区中心敬老院项目已使用20万元，使用率为100%；南岳区院外精康（新建）项目资金暂未进行使用，项目已进行选址确认，项目资金即将使用；南岳区长者食堂项目资金暂未进行使用，项目已进行前期调研工作，项目资金即将使用；寿岳乡敬老院提质改造项目资金暂未进行使用；其他乡镇村老年活动中心及养老设施建设项目资金已由财政进行资金下达。
4.主要绩效目标及完成情况
1、福利院完善了消防水池、自动喷淋系统、自动报警系统等消防设施，提升了养老机构安全防范能力；对福利院开展提质改造，改造面积1940平方米，对老旧房屋、管线、屋面、地面等进行改造，提高了特困对象服务能力，可惠及全区210余名特困供养对象；2、对云鹤老年服务中心进行室内装修及园林绿化等，完善了基础配套设施。该项目建筑面积7800余平方米，可设床位140余张，建成后可为全区甚至全省有养老需求的老年人提供集中照料服务；3、2023年对12户特殊困难老年家庭开展居家适老化改造，主要改造厨房、卫生间、卧室等，惠及50余人，提高了老年人居家养老便捷度和舒适度。
三、资金管理情况
我局将严格遵守相关规章制度，严守资金使用纪律，做到专款专用，确保资金使用落到实处，保障项目效益。
南岳区民政局
2024年6月20日