2024年度
南岳区南岳镇卫生院部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
南岳区南岳镇卫生院的主要职责是：
以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。（二）承担辖区妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作。（三）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;承担优生遗传的相关服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作。（四）承担辖区范围内传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。（五）负责现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等;负责社区健康教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区南岳镇卫生院内设机构包括：设有全科医疗、内科、妇产科、中医科、公共卫生、预防保健、计划生育服务等服务科室。根据编办核定编制人数38人，全额事业编制38人，2024 年末在编在岗30人，退休人员17人，临聘人员12人。现有救护车2台。
（二）决算单位构成
南岳区南岳镇卫生院 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区南岳镇卫生院本级。
第二部分
部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 4,237,100.00 | 7,648,523.86 | 7,648,523.86 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 4,020,900.00 | 5,896,093.65 | 5,896,093.65 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 216,200.00 | 1,752,430.21 | 1,752,430.21 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 50,000.00 | 363,225.50 | 363,225.50 | ||||||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中：基本建设类项目 | 62 | |||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 3,354,671.27 | 3,354,671.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 741,700.00 | 447,711.75 | 447,711.75 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,200,200.00 | 4,407,645.34 | 4,407,645.34 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 8,011,749.36 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 5,498,381.90 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 2,036,406.71 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 397,711.75 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 79,249.00 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 345,200.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,086,392.27 | 3,086,392.27 | 80 | |||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,287,100.00 | 8,011,749.36 | 8,011,749.36 | 本年支出合计 | 84 | 4,287,100.00 | 8,011,749.36 | 8,011,749.36 | |||||
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | ||||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 4,287,100.00 | 8,011,749.36 | 8,011,749.36 | 总计 | 88 | 4,287,100.00 | 8,011,749.36 | 8,011,749.36 | |||||
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
| 注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 | ||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 一、基本支出 | 59 | 4,237,100.00 | 4,237,100.00 | 4,484,989.09 | 4,484,989.09 | 4,484,989.09 | 4,484,989.09 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 4,020,900.00 | 4,020,900.00 | 4,349,145.98 | 4,349,145.98 | 4,349,145.98 | 4,349,145.98 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 216,200.00 | 216,200.00 | 135,843.11 | 135,843.11 | 135,843.11 | 135,843.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 50,000.00 | 50,000.00 | 172,089.00 | 172,089.00 | 172,089.00 | 172,089.00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 其中：基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 741,700.00 | 741,700.00 | 447,711.75 | 447,711.75 | 447,711.75 | 447,711.75 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,200,200.00 | 3,200,200.00 | 4,139,366.34 | 4,139,366.34 | 4,139,366.34 | 4,139,366.34 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | ||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,951,434.23 | 3,951,434.23 | ||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 307,932.11 | 307,932.11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 397,711.75 | 397,711.75 | ||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 345,200.00 | 345,200.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 本年支出合计 | 85 | 4,287,100.00 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 本年支出合计 | 85 | 4,287,100.00 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | ||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 总计 | 90 | 4,287,100.00 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 总计 | 90 | 4,287,100.00 | 4,287,100.00 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | 4,657,078.09 | ||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、上级补助收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 3,163,534.77 | 3,163,534.77 | |||||||
| 二、事业收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 1,546,947.67 | 1,546,947.67 | |||||||
| 三、经营收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 1,616,587.10 | 1,616,587.10 | |||||||
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 191,136.50 | 191,136.50 | |||||||
| 五、其他收入 | 5 | 3,354,671.27 | 3,354,671.27 | 五、教育支出 | 36 | 其中：基本建设类项目 | 62 | |||||||
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | — | — | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||
| 非本级财政拨款 | 7 | — | — | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | — | — | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 268,279.00 | 268,279.00 | 66 | |||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 3,354,671.27 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,546,947.67 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,728,474.60 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | — | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 79,249.00 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | — | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,086,392.27 | 3,086,392.27 | 80 | |||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 3,354,671.27 | 3,354,671.27 | 本年支出合计 | 84 | 3,354,671.27 | 3,354,671.27 | |||||||
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 3,354,671.27 | 3,354,671.27 | 总计 | 88 | 3,354,671.27 | 3,354,671.27 | |||||||
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政 拨款结余 （含专用结余） | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
| 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,011,749.36 | 8,011,749.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,711.75 | 397,711.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,693,536.90 | 3,693,536.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,279.00 | 268,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,829.44 | 435,829.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 3,086,392.27 | 3,086,392.27 | ||||||||||||||||||||||
| 注：本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||
| 基本支出分项目收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| 财决02_1表 | ||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政 拨款结余 （含专用结余） | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 其中：财政拨款结转 | |||||
| 小计 | 其中：财政拨款结转 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 7,648,523.86 | 4,484,989.09 | 3,163,534.77 | 7,648,523.86 | 4,484,989.09 | 3,163,534.77 | 0.00 | ||||||||
| 2080502 | 人员经费项目_对个人和家庭的补助 | 人员类 | 是 | 397,711.75 | 397,711.75 | 397,711.75 | 397,711.75 | 0.00 | ||||||||||||
| 2080505 | 人员经费项目_工资福利支出 | 人员类 | 是 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100302 | 公用经费项目_商品和服务支出 | 公用经费 | 是 | 3,531,447.90 | 3,531,447.90 | 3,531,447.90 | 3,531,447.90 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100408 | 公用经费项目_商品和服务支出 | 公用经费 | 是 | 268,279.00 | 268,279.00 | 268,279.00 | 268,279.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2101102 | 人员经费项目_工资福利支出 | 人员类 | 是 | 435,829.44 | 435,829.44 | 435,829.44 | 435,829.44 | 0.00 | ||||||||||||
| 2210201 | 人员经费项目_工资福利支出 | 人员类 | 是 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2299999 | 公用经费项目_商品和服务支出 | 公用经费 | 是 | 2,895,255.77 | 2,895,255.77 | 2,895,255.77 | 2,895,255.77 | 0.00 | ||||||||||||
| 项目支出分项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 财决02_2表 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政 拨款结余 （含专用结余） | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 是否科研项目 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | 363,225.50 | 172,089.00 | 191,136.50 | 363,225.50 | 172,089.00 | 191,136.50 | 0.00 | |||||||||||
| 2100302 | 污水处理及医疗垃圾处置费 | 430412230000000012010 | 公用经费 | 污水处理及医疗垃圾处置费 | 43041223000000001201 | 非基建项目 | 是 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100302 | 解决预防接种门诊数字化建设改造经费20万元 | 430412213000000001826 | 公用经费 | 解决预防接种门诊数字化建设改造经费20万元 | 43041221300000000182 | 非基建项目 | 是 | 否 | 103,919.00 | 103,919.00 | 103,919.00 | 103,919.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100302 | 污水处理及医疗垃圾处置费 | 430412240000000011554 | 公用经费 | 污水处理及医疗垃圾处置费 | 43041224000000001155 | 非基建项目 | 是 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100302 | 解决2024年事业单位专项经费7.92万元 | 430412240000000013836 | 公用经费 | 解决2024年事业单位专项经费7.92万元 | 43041224000000001383 | 非基建项目 | 是 | 否 | 14,170.00 | 14,170.00 | 14,170.00 | 14,170.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2101704 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 430412240000000008001 | 公用经费 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 43041224000000000800 | 非基建项目 | 是 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2299999 | 公用经费 | 430412220000000001233 | 公用经费 | 公用经费 | 43041222000000000123 | 非基建项目 | 是 | 否 | 191,136.50 | 191,136.50 | 191,136.50 | 191,136.50 | 0.00 | ||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 财决03表 | |||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 8,011,749.36 | 4,657,078.09 | 3,354,671.27 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 397,711.75 | 397,711.75 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,693,536.90 | 3,693,536.90 | ||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268,279.00 | 268,279.00 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 435,829.44 | 435,829.44 | ||||||||
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 3,086,392.27 | 3,086,392.27 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,011,749.36 | 7,648,523.86 | 363,225.50 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 397,711.75 | 397,711.75 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,693,536.90 | 3,531,447.90 | 162,089.00 | |||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268,279.00 | 268,279.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 435,829.44 | 435,829.44 | ||||||
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 2299999 | 其他支出 | 3,086,392.27 | 2,895,255.77 | 191,136.50 | |||||
| 支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入（基本建设） | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 合计 | 8,011,749.36 | 5,498,381.90 | 1,173,171.30 | 1,073,054.00 | 751,332.00 | 545,032.31 | 234,674.82 | 211,572.00 | 18,816.77 | 310,962.00 | 1,179,766.70 | 2,036,406.71 | 263,617.44 | 72,660.00 | 40,760.00 | 76,078.91 | 76,178.00 | 44,839.00 | 120,060.00 | 10,180.00 | 375,725.00 | 10,000.00 | 392,761.00 | 32,300.00 | 117,910.80 | 1,460.00 | 17,135.56 | 384,741.00 | 397,711.75 | 298,404.00 | 99,307.75 | 79,249.00 | 49,449.00 | 29,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 397,711.75 | 397,711.75 | 298,404.00 | 99,307.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 46,438.47 | 3,561.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,693,536.90 | 3,395,604.79 | 1,173,171.30 | 1,073,054.00 | 751,332.00 | 247,347.00 | 34,134.22 | 1,504.27 | 114,012.00 | 1,050.00 | 297,932.11 | 73,144.00 | 21,500.00 | 14,170.00 | 35,919.00 | 22,500.00 | 117,910.80 | 12,788.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268,279.00 | 268,279.00 | 268,279.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 435,829.44 | 435,829.44 | 67,241.12 | 149,049.17 | 211,572.00 | 7,967.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 3,086,392.27 | 1,546,947.67 | 184,005.72 | 51,491.43 | 5,783.82 | 126,950.00 | 1,178,716.70 | 1,460,195.60 | 190,473.44 | 72,660.00 | 19,260.00 | 76,078.91 | 76,178.00 | 30,669.00 | 84,141.00 | 10,180.00 | 375,725.00 | 10,000.00 | 392,761.00 | 9,800.00 | 1,460.00 | 17,135.56 | 93,673.69 | 79,249.00 | 49,449.00 | 29,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入（基本建设） | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 合计 | 7,648,523.86 | 5,498,381.90 | 1,173,171.30 | 1,073,054.00 | 751,332.00 | 545,032.31 | 234,674.82 | 211,572.00 | 18,816.77 | 310,962.00 | 1,179,766.70 | 1,707,961.21 | 195,617.44 | 45,660.00 | 19,260.00 | 72,620.41 | 75,198.00 | 27,819.00 | 84,141.00 | 10,180.00 | 274,931.00 | 10,000.00 | 371,487.00 | 9,800.00 | 117,910.80 | 1,460.00 | 17,135.56 | 374,741.00 | 397,711.75 | 298,404.00 | 99,307.75 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 44,469.00 | 44,469.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 397,711.75 | 397,711.75 | 298,404.00 | 99,307.75 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 46,438.47 | 3,561.53 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,531,447.90 | 3,395,604.79 | 1,173,171.30 | 1,073,054.00 | 751,332.00 | 247,347.00 | 34,134.22 | 1,504.27 | 114,012.00 | 1,050.00 | 135,843.11 | 5,144.00 | 117,910.80 | 12,788.31 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 268,279.00 | 268,279.00 | 268,279.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 435,829.44 | 435,829.44 | 67,241.12 | 149,049.17 | 211,572.00 | 7,967.15 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 2,895,255.77 | 1,546,947.67 | 184,005.72 | 51,491.43 | 5,783.82 | 126,950.00 | 1,178,716.70 | 1,303,839.10 | 190,473.44 | 45,660.00 | 19,260.00 | 72,620.41 | 75,198.00 | 27,819.00 | 84,141.00 | 10,180.00 | 274,931.00 | 10,000.00 | 371,487.00 | 9,800.00 | 1,460.00 | 17,135.56 | 93,673.69 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 44,469.00 | 44,469.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：南岳区南岳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入（基本建设） | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 合计 | 363,225.50 | 328,445.50 | 68,000.00 | 27,000.00 | 21,500.00 | 3,458.50 | 980.00 | 17,020.00 | 35,919.00 | 100,794.00 | 21,274.00 | 22,500.00 | 10,000.00 | 34,780.00 | 4,980.00 | 29,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 14,170.00 | 14,170.00 | 14,170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 103,919.00 | 103,919.00 | 68,000.00 | 35,919.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 35,000.00 | 35,000.00 | 12,500.00 | 22,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 191,136.50 | 156,356.50 | 27,000.00 | 3,458.50 | 980.00 | 2,850.00 | 100,794.00 | 21,274.00 | 34,780.00 | 4,980.00 | 29,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计801.17万元。与上年相比，减少394.25万元，降低32.98%，主要是因为上年度有处置房屋产生的税费等支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计801.17万元，其中：财政拨款收入465.71万元，占58.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入335.47万元，占41.9%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计801.17万元，其中：基本支出764.85万元，占95.5%；项目支出36.32万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计465.71万元，与上年相比，减少401.71万元,降低46.31%，主要是因为上年度有处置房屋产生的税费等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出465.71万元，占本年支出合计的58.12%，与上年相比，财政拨款支出减少127.44万元，降低21.49%，主要是因为上年度有处置房屋产生的税费等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出465.71万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出413.93万元，占88.9%；社会保障和就业支出（类）支出44.77万元，占9.6 %;住房保障支出（类）支出7万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为428.71万元，支出决算数为465.71万元，完成年初预算的109%，其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2100302。
年初预算为297.59万元，支出决算为369.35万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有考核奖、增资等人员经费未纳入年初预算，财政预算调整拨付。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。
年初预算为22.43万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的194%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有医保铺底未纳入年初预算，财政预算调整拨付。
3.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2101704。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。
年初预算为44.33万元，支出决算为5万元，完成年初预算的8.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款预算调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。
年初预算为29.84万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底未纳入年初预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。
年初预算为34.52万元，支出决算为7万元，完成年初预算的20.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.5万元，其中：
人员经费395.14万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.58万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是单位无接待支出，故无年初预算。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是单位无接待支出，故无年初预算。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.01万元，用于开展基本公共卫生服务、基本药物制度培训，人数60人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金801.17万元。其中，一般公共预算项目6个465.69万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数428.71万元，执行数801.17万元，完成预算的186%，绩效自评得分100分，自评价等级为"优"。
(三）评价结果应用情况。
现围绕2024年度绩效自评结果、项目评价结果从支出结构调整，资金管理，制度建设四方面说明2025年度结果运用方向。
一、预算安排：优先保障优质项目，对评价结果为优秀的项目，结合2025年需求与财力状况优先安排预算。
二、支出结构调整：重点倾斜核心高效领域及重点任务，严控无效支出。
三、资金管理：精准监控重点项目，2025年纳入重点绩效监控，强化过程监管，确保资金安全高效。
四、制度建设：细化2025年绩效目标编制标准，侧重社会效益，建立长效考核机制，形成"重绩效、讲实效"的管理氛围。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4."三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。
9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
10.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
12.其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
13.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
14.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
15.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
16.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分
附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门(单位)专项项目支出绩效自评报告
三、绩效评价表及单位决算公开表
四、基础数据表
南岳镇卫生院2024年度部门整体支出绩效评价报告 - 副本 （2）
南岳镇卫生院2024年污水处理及医疗垃圾处置费专项资金绩效自评报告