南岳区第一中学2024年度部门决算公开说明

2024年度

南岳区第一中学部门决算

目  录

第一部分 南岳区第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区第一中学概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）实施高中教育教学，促进基础教育发展。实施高中教育教改，提高师生整体素质。

二、机构设置及决算单位构成

南岳区第一中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室4 个，分别是办公室、教导处、政教处和总务处。核定编制人数92人，其中：行政编制0 人，全额事业编制 92人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2024年末实际在岗在编人数87人，退休人员51 人，代课教师3人，临聘人员 2 人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

三、部门决算单位构成 

本单位为南岳区第一中学，所属二级预算单位，单位性质为财政补助全额拨款的事业单位。决算编报类型为单户表。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个，我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有南岳区第一中学本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：

公开05表

单位：万元                                                                                                  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：         单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2165.39万元。与上年相比，减少197.73万元，降低8.36%，主要是因为校内基础设施改造减少，预算增加人员定额公用经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2165.39万元，其中：财政拨款收入1778.06万元，占82.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入296.75万元，占13.7%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入90.58万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2165.39万元，其中：基本支出2109.15万元，占97.4%；项目支出56.24万元，占2.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1778.06万元，与上年相比，减少182.35万元,降低9.3%，主要是因为预算增加人员定额公用经费，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1778.06万元，占本年支出合计的82.11%，与上年相比，财政拨款支出减少182.35万元，降低9.3%，主要是因为预算增加人员定额公用经费，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1778.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1628.23万元，占91.57%;社会保障和就业支出149.83万元，占比8.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1632.87万元，支出决算数为1778.06万元，完成年初预算的108.89%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1765.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.83万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1721.82万元，其中：

人员经费1403.97万元，占基本支出的81.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费317.85万元，占基本支出的18.46%，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于"三公"经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于"三公"经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于"三公"经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次，我部门2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，我部门2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00 万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出401.73万元，比年初预算数增加（减少）321.99万元，增长403.79%。主要原因是：教学相关补助增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我部门2024年度无会议费开支；开支培训费3.76万元，用于开展教师业务培训，人数87人，内容为事业单位人员培训；教师业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额132.31万元，其中：政府采购货物支出69.67 万元、政府采购工程支出62.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额132.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况。

我单位根据上级部门要求，结合实际情况，修订和完善了决算绩效评价指标体系，确保评价内容全面、科学、合理。制定了决算绩效工作方案，明确了工作目标、任务分工、时间节点和具体要求，为工作的顺利开展提供有力保障。加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。加强了内部监督和控制，加强了对学校资产的监督和管理，财务运行透明，按照区财政局的要求，南岳区第一中学及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门专项支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金85.53万元。其中，一般公共预算项目2 个85.53 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况（无）。

三是事前绩效评估开展情况（无）。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1632.87万元，执行数2165.39万元，完成预算的132.61%，绩效自评得分96分，评价等级为"优"。绩效目标完成情况：全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。发现的主要问题及原因：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标没有专款专用的现象，内部控制制度还待于进一步完善。下一步改进措施：。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。二是部门评价结果（无二级机构）。三是事前绩效评估开展情况（2024年度未开展事前绩效评估）。

（三）评价结果应用情况。我校拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过决算公开平台上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

第四部分    名词解释

  1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。  

  2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  4、"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

9、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

14、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分   附 件

一、南岳区第一中学2024年度部门决算公开表。

二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

三、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表。

四、2024年度部门专项支出绩效自评报告。

五、2024年度部门专项支出绩效自评表。

基础数据表_12618基础数据表

自评表_35022自评表

2024年第一中学部门整体支出绩效评价报告

全区项目支出：解决2024年秋季普通高中免学费教材费及2024年度普通高中生均公用经费65.45万元

衡财预【2022】0793号关于下达2022年改善普通高中学校办学条件省级补助资金（解决科技楼课桌及心理咨询室设备购置经费20.08万元）

衡财预（2021）724号2021年改善普通高中办学条件省级补助资金（解决学生宿舍校舍维修经费33万元）

解决科技楼课桌及心理咨询室设备购置经费20.08万

解决2024年秋季普通高中免学费教材费及2024年度普通高中生均公用经费65.45万元