2020年南岳区人民医院部门预算
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）.贯彻执行国家省市卫生和计划生育工作的方针政策和法规。
（2）.为全区人民身体健康提供基本医疗，护理保健，预防保健，保健与健康的教育等公共卫生服务。医疗护理.卫生医疗人员培训。
（3）.实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。
（二）机构设置
人民医院是差额拨款的事业单位，根据编办核定，我院内设办公室.财务科.公卫科.医疗科.药剂科.医技科.护理部股室7个，核定编制人数56人，其中：差额事业编制56人，2019年末实际在岗在编人数43人，退休人员41人，临聘人员20救护车1台。
二、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区南岳区人民医院本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算422.76万元，其中，一般公共预算拨款282.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入140万元。收入较去年减少174.97万元，主要是由于转移支付拨款减少55万元，财政专户管理的非税收入拨款减少120万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算422.76万元，其中，一般公共服务264.59万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，部门项目支出158.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党支部活动经费、基层社区卫生服务站管理经费、污水处理及医疗垃圾处置方面等。支出较去年减少174.97万元，主要是2020年支出预算较上年预算减少174.97万元，主要是由于转移支付减少55万元，财政专户管理的非税收入减少120万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算422.76万元，其中，一般公共服务支出422.76万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数264.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算158.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出140万元，主要用于药品卫生材料等方面；支出9万元，主要用于基层社区卫生服务站管理工作等方面；支出3.17万元，主要用于党支部活动，6万元用于污水处理及医疗垃圾处置。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门事业单位的机关运行经费7.92万元，比上年预算减少0.3万元，下降3.78%，主要是办公经费减少。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门事业单位"三公"经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为422.76万元，其中，基本支出264.59万元，项目支出158.17万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。