2019年南岳区人民医院部门决算
目录
第一部分南岳区人民医院部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南岳区人民医院部门概况
一、部门职责
承担全区人民的基本医疗和29632个城镇居民的基本公共卫生服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区人民医院单位内设机构包括：南岳区人民医院是差额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室7个，分别是办公室.财务科.公卫科.医疗科.药剂科.医技科.护理部，核定编制人数56人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制56人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数43人，退休人员42人，临聘人员20人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车1台。
（二）决算单位构成。南岳区人民医院2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区人民医院单位本级。
第二部分2019年部门决算表
收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入1562万元，总收入比上年增加21.88%，主要原因财政拨款收入增加。2019年总支出为1240万元，总支出比上年增加3.34%，主要原因人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年总收入为1562万元，其中：财政补助收入为1117万元.占总收入的71.5%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入430万元，占总收入的27.5%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入为15万元占总收入的1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1240万元，其中：基本支出1231万元，占99.27%；项目支出9.2万元，占0.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1117万元，与2018年相比，增加464.5万元,增加71%，主要是因为2019年有能力建设、电力改造，本年增加了财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1117万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出增加464.5万元，增加71%，主要是因为2019年有能力建设、电力改造，本年增加了财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1117万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.76万元，占7.85%；卫生健康支出1001.59万元，占89.66%；住房保障支出18.2万元，占1.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为598万元，支出决算数为1117万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）
年初预算为87.76万元，支出决算为87.76万元，完成年
初预算的100%。
2、卫生健康支出210（类）01（款）02（项）
年初预算为482.84万元，支出决算为1001.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务和基本药物零差率没有预算进来。
3、住房保障支出221（类）02（款）01（项）
年初预算数为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1117万元，其中：人员经费827.05万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费280.5万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支。）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本单位严格按照《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作，绩效评价遵循规范公平公正原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。已按照财政绩效部门要求公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出280.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加2.5万元，增长2%。主要原因是：办公费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，培训，人数0人举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费取暖费物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（镜）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费维修费、保险费等支出；因公出国费反映单位公务出国的国际旅费，国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件