南岳区人民医院2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月27日 07:58
来源：南岳区人民医院
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
| 单位名称 | 南岳区人民医院 | 单位负责人及电话 | 旷国华 0734-5662466 |
| 主管部门 | 南岳区卫健局 | 实施单位 | 南岳区人民医院 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 423 | 1191 | 人员支出及公用经费支出增加 |
| 其中：财政拨款 | 283 | 824 | 年初只预算了在职在编人员的人员经费 |
| 其他资金 | 140 | 140 | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 完成业务总收入为450万元，接待门诊人次1.5万，接待住院病人1100人;落实国家基本公共卫生服务项目，争创市级“示范社区卫生中心”;建立完善医疗服务体系建设，创建特色中医科室;
完成健康扶贫、创建国家文明城市、创建国家卫生城市等工作任务。
1、保障人民医院在职人员45人、临聘人员20人、退休41人的正常办公、生活秩序。 2、保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。 | 完成业务总收入373.5万元，接待门诊人次1.73万，接待住院病人477人;落实国家基本公共卫生服务项目，争创市级“示范社区卫生中心”;建立完善医疗服务体系建设，创建特色中医科室;
完成健康扶贫、创建国家文明城市、创建国家卫生城市等工作任务。
1、保障人民医院在职人员45人、临聘人员20人、退休41人的正常办公、生活秩序。 2、保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待门诊病人 | 1.5万人次 | 1.73万人次 | 新冠肺炎疫情影响，门诊预防接种人员增加 |
| 接待住院病人 | 1100人次 | 477人次 | 新冠肺炎疫情影响，住院病人减少 |
| 卫生服务项目 | 1项 | 1项 | |
| 完善服务体系 | 1个 | 1个 | |
| 健康扶贫 | 1个 | 1个 | |
| 质量指标 | 各项工作合格率 | ≧95% | ≧95% | |
| 成本指标 | 人员支出 | 256.67万元 | 673万元 | 年初只预算了在职在编人员经费的60% |
| 公用支出 | 7.92万元 | 230.8万元 | 年初只预算福利和工会经费 |
| 专项支出 | 158.17万元 | 286.7万元 | 药品卫生材料支出增加 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≧95% | ≧95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务收入 | 450万元 | 373.5万元 | 新冠肺炎疫情影响，住院病人减少，业务收入减少 |
| 治疗病人恢复率 | ≧95% | ≧95% | |
| 保障卫生安全率 | ≧95% | ≧95% | |
| 可持续影响 | 体现政策导向，保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≧95% | ≧95% | |