附件2-1 | ||||||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
（ 2021 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： | 单位负责人：旷国华 | |||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区人民医院 | ||||||||||
绩效管理 | 肖永红 | 联系电话 | 15116819839 | |||||||||
人员编 制数 | 56 | 实有人数 | 100 | |||||||||
部门职能 | 1.贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。2.为全区人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健，保健与健康的教育等公共卫生服务。医疗护理、卫生医疗人员培训。3.实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。 | |||||||||||
单位年度收入预算（万元） | ||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||||
486.06 | 346.06 |
| 140 |
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单位年度支出预算（万元） | ||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
486.06 | 329.37 | 156.69 | ||||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||||||
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| 0 | |||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 完成业务总收入为373.5万元，接待门诊人次1.7万，接待住院病人840人;落实国家基本公共卫生服务项目，创建特色中医科室。 保障人民医院在职人员41人、临聘人员16人、退休43人的正常办公、生活秩序。 2、保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。 | |||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||||
年度绩效指标 | 目 标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 接待门诊 | 1.7万人次 | |||||||
接待住院病人 | 840人 | |||||||||||
卫生服务项目 | 1项 | |||||||||||
质量指标 | 各项工作合格率 | ≥ %95 | ||||||||||
基本医疗、护理保健、预防保健达标率 | ≥ %95 | |||||||||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | ||||||||||
成本指标 | 人员支出（100人） | 278.1万元 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 43.3万元 | |||||||||||
公用支出 | 7.97万元 | |||||||||||
医疗服务 | 140万元 | |||||||||||
基层社区卫生服务站管理工作经费 | 7.5万元 | |||||||||||
党支部活动经费 | 3.19万元 | |||||||||||
污水处理及医疗垃圾处理处置费 | 6万元 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 业务收入 | 373.5万元 | |||||||||
社会效益 | 治疗病人恢复率 | ≥95% | ||||||||||
环境效益 | 保障卫生安全率 | ≥95% | ||||||||||
可持续影响 | 体现政策导向，保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||||||
服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | ||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
财政部门业务股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） | |||||||||