南岳区人民医院2021年部门预算
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
政府性基金收支预算情况
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行国家省市卫生和计划生育工作的方针政策和法。
(2)为全区人民身体健康提供基本医疗，护理保健，预防保健，保健与健康的教育等公共卫生服务。医疗护理.卫生医疗人员培训。
(3)实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。
2.机构设置
南岳区人民医院是差额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 7个，分别是办公室.财务科.公卫科.医疗科.药剂科.医技科.护理部，核定编制人数 56 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 0人，差额事业编制 56 人，自收自支事业编制 0 人，2020年末实际在岗在编人数 42 人，退休人员41人，临聘人员18 人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0 台，其他公务用车1台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区人民医院单位本级 。
部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为486.06 万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数 486.06 万元，其中：经费拨款 346.06 万元，纳入预算管理的非税收入拨款140 万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款140 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加63.3万元，主要是由于工资福利支出增加 。
2.支出预算。2021年年初预算数486.06万元，其中：
一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出43.3万元、卫生健康支出424.05万元、住房保障支出 18.71 万元;较上年增加63.3 万元，增加的原因是人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入346.06万元，具体安排如下：
一般公共服务支出0万元，占比0%；教育支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出43.3万元，占比12.51%；卫生健康支出284.05万元，占比82.08%；住房保障支出 18.71 万元，占比5.41%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为329.37 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为16.69 万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于差旅费用方面 7.5 万元；用于污水处理及医疗垃圾处理费方面6万元；用于党支部活动经费方面3.19万元.
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
我院是事业单位，无机关运行经费。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为 0 万元，公用招待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务出国出境费0万元，本单位为差额拨款事业单位，没有一般公共预算财政拨款"三公"经费拨款收入。
3.一般性支出情况：
2021年本单位一般性支出为0万元，会议费预算为0万元，人数0人，培训费预算为0万元，人数0人；节会、庆典费预算为0万元，人数0人；赛事费为0万元，人数0人。.
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额 0万元，其中货物类采购0万元，服务类采购0万元，工程类采购0万元，授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购支出总金额比重为0。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产675.08 万元，其中：房屋1 栋，共 2400平方米，价值 175.99万元；公车 1台，价值 15.6 万元；单位价值50万元以上设备0 台；单位价值100万元以上设备0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 486.06 万元，其中，基本支出 329.37万元，项目支出 156.69万元。我单位无全区性重点建设项目0。本单位绩效目标附后。
7.政府性基金收支预算情况
本年度本单位安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转为0万元，本年结余为0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算
16.财政拨款收支总表