专项资金预算绩效目标申报表

（   2020  年度）

 填报单位（盖章）：人社局

单位负责人：王明海

专项基本情况

专项名称

业务管理工作经费

专项属性

新增项目□                       延续项目☑

 主管

部门

人社局

 专项起止时间

2020.1-12

专项

负责人

王超

 联系人及电话

15886477858

专项概况

含人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业保险基金管理、人事代理、生存认证公示、基金监督经费

专项立项
依据

根据单位职能职责工作任务

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

40

40

单位已有的保证专项实施的制度、措施

做好人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业保险基金管理、人事代理、生存认证公示、基金监督工作

中长期绩效目标

做好人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业保险基金管理、人事代理、生存认证公示、基金监督工作

本年度绩效目标

做好人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业保险基金管理、人事代理、生存认证公示、基金监督工作

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

养老保险征缴基金

=1776万元

组织机关事业单位工勤技能岗位考核

=1次（全区）

职业技能鉴定

=2次

公开招聘认证公示

=5次

专业技术人员职称资格评审办证

=30本

档案整理

=3620本

质量指标

提供人才储备和人才支撑率

=100%

基金监管安全率

=100%

时效指标

业务管理及时率

=100%

成本指标

人事管理

=9万元

失地农民管理

=3万元

档案整理

=8万元

职业技能鉴定

=8万元

养老和失业保险基金管理

=12万元

社会效益

业务管理能力

提升

业务治理结构

规范

创造就业率

=90%

可持续影响指标

高技能人才占比

=80%

满意度指标

群众满意度

=100%

其他需要说明的问题

财政部门业务

股室审核意见

（盖章）
                                      年    月    日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）

年    月    日