目录
第一部分 南岳区人社局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分单位概况
1.部门职责
（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障方面的方针、政策和法律、法规。拟定全区人力资源和社会保障资源事业发展规划，起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡居民社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全区社会保险基金预决算草案。
（五）负责全区养老、医疗、生育、失业、工伤等社会保险基金预测预警和就业信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策。建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入全区财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责选拔学术带头人工作；承办国、省管有突出贡献专家和享受政府特殊津贴专家的选拔、呈报、服务工作；参与选拔市管优秀中青年专家的有关工作；负责区专家联谊会的日常工作；管理全区专业技术人员的职称评定、申报工作，完善专业技术职务聘任制度，建立专业技术资格制度，推行专业技术执业资格制度，并进行监督、指导和协调。组织指导机关、事业单位工人的技术等级岗位考核工作。组织实施机关、事业单位工作人员的休假、疗养制度；负责机关、事业单位工作人员工龄的审批和工龄计算有关工作；承办区直机关工作人员特殊困难补助的审批工作。综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培训和引进工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来区（回区）工作或定居的规范性文件。承办全区特殊人员政策性安置工作；负责全区各类人才公开招考、录用工作。综合管理全区机关、事业单位工作人员考核和全区行政奖励、表彰工作，负责管理政府奖励基金；负责机关、事业单位人员辞职、辞退、惩戒与申诉控告工作；会同有关部门管理企业职工劳动模范的评审工作。负责全区机关、事业单位的增人计划的审核工作；负责全区机关、事业单位人员、工资统计工作。负责全区企业职工退休审批工作。
（八）会同有关部门拟订和落实全区军队转业干部安置的规范性文件和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系的规范性文件，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责对全区人力资源和社会保障领域的安全生产工作实施监督管理。
（十三）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
（十四）承办区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置及决算单位构成
人社局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部局内设股室5 个，分别是办公室、工资福利股、人力资源股、基金监督股、工伤管理股，核定编制人数 10 人，其中：行政编制 3人，全额事业编制7人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数 8人，退休人员 5 人，临聘人员2人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0 台，其他公务用车 0台.我单位为本级预算单位，无二级预算单位。
第二部分部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入743.99万元，总支出676.04万元，与2018年相比减少260.01万元，减少25%，主要原因是因为新办公楼竣工，建设收入减少随之总收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计743.99万元，其中财政拨款收入634.59万元，占85%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入109万元占15%。
三、支出决算情况说明
本年度总支出676.04万元，其中基本支出419.59万元，占62%，项目支出256.45万元，占38%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入634.59万元，支出419.59万元，与2018相比减少 810.41万元，减少190%，主要原因是因为中正图书馆项目停止，未挂靠账务了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 419.59万元，占本年支出合计的１００%，与2018年相比，财政拨款支出减少 810.41 万元，减少190%，主要是因为中正图书馆项目停止，未挂靠账务了。
2.财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出419.59万元，主要用于以下方面，一般公共服务类支出419.59万元，占 100 %，教育类支出０ 万元，占０%，
3.财政拨款支出结算具体说明
2019年度财政拨款支出年初预算数为385.1万元，支出决算数为419.59万元，完成年初预算的92%
4.一般公共服务类款项
年初预算为385万元，支出决算为419.59万元，完成年初预算117%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出399.04万元，其中：人员经费284.36 万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费114.68万元，占基本支出29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元、支出决算为3.49万元、完成预算的95%，其中因出国出境的支出为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为3.49万元，完成预算的95%,决算数小于年初预算的主要原因是接待费减少与上年相比减少0.11万元，减少的主要原因是接待任务的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出据我算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占95%，因公出国出境费用支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护支出决算0万元。
1.因公出国（境）费用支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组40个，来宾400等人次，主要是检查工作，考察发生的接待支出。
3.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算为0万元，本年新购车辆0台,实际保有车量为0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，支出0 万元，其中基本支出0 万元，项目支出 0 万元，年末结转结余 0万元，上年结转结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开在党政门户网上，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 544.46 万元，比年初预算数增加 186.36 万元，增长 34 %，主要原因是因为业务量增大
2.一般性支出情况
2019年本部门开会会议费 0万元，用于召开0 会议，人数 0人，内容为 ；开支培训费 1.76 万元，用于开展 就业 培训，人数 >100 人，内容为 ；
3.政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予微小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额支出的 0 %。
4.国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0台，单位价值50万以上的通用设备0套，单位价值100万以上的专用设备0套。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明