2019年度劳动监察大队部门决算公开

发布时间:2020年09月04日 18:01 来源:南岳区人社局 作者:


目录

第一部分  南岳区劳动监察大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、重点项目绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分单位概况

   1.部门职责

   贯彻执行国家、省、市有关劳动保障的方针、政策及法律、法规和规章;宣传劳动保障法律、法规和规章,监督检查区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;负责对用人单位开展日常巡视检查工作和专项执法检查工作;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

   2.机构设置及决算单位构成

  劳动监察大队是财政全额拨款的事业单位,根据编办核定,我内设股室3个,分别是办公室、劳动人事争议仲裁委员会劳动监察股,核定编制人数 3 人,其中:行政编制 0人,全额事业编制3人,差额事业编制 0 人,自收自支事业编制0人,2019年末实际在岗在编人数 12人,退休人员 1 人,临聘人员0人,现有公务用车 0 台,其中定向保障车辆 0台,接待调研用车0 台,执法执勤用车0 台,其他公务用车 0台.本单位为本级预算单位,无其他二级预算单位。


第二部分部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年总收入182.54万元,总支出194.11万元,与2018年相比增加6.81万元,增加0.9%,主要原因是因为业务量增大

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计70.35万元,其中财政拨款收入64.35万元,占91%,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入6万元占9%

  三、支出决算情况说明

  本年度总支出70.35万元,其中基本支出67.86万元,占91%,项目支出6万元,占9%,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入70.35万元,支出72.42万元,与2018相比减少18.9万元,减少26%,主要原因是压缩开支

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出67.86万元,占本年支出合计的93%,与2018年相比,财政拨款支出减少18.9万元,减少26%,主要原因是压缩开支

  2.财政拨款支出决算结构情况

  2019年度财政拨款支出67.86万元,主要用于以下方面,一般公共服务类支出67.86万元,占 100 %,教育类支出0 万元,占0%

  3.财政拨款支出结算具体说明

  2019年度财政拨款支出年初预算数为45.02万元,支出决算数为70.35万元,完成年初预算的156%

  4.一般公共服务类款项

  年初预算为45.02万元,支出决算为70.35万元,完成年初预算156%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

                             

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出70.35万元,其中:人员经费37.21   万元,占基本支出的52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费26.96万元,占基本支出48%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元、支出决算为2万元、完成预算的100%,其中因出国出境的支出为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0% 

  公务接待费支出预算为2.04万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数小于年初预算的主要原因是接待费减少与上年相比增加0.04万元,增加的主要原因是接待任务的增加

  公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。  

 (二)“三公”经费财政拨款支出据我算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待支出决算2万元,占100%,因公出国出境费用支出0万元,公务接待费支出决算为2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护支出决算0万元。

  1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组30个,来宾300等人次,主要是检查工作,考察发生的接待支出。

  3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行经费0万元,年底新购车辆0台,实际保有车辆0台。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元,支出0 万元,其中基本支出0  万元,项目支出 0 万元,年末结转结余 0万元,上年结转结余0万元。

  九、重点项目绩效情况说明

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开在党政门户网上,本单位无重点项目,故无需公开重点项目情况。

  十、其他重要事项说明

  1.机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出72.42 万元,比年初预算数增加27.4万元,增长37%,主要原因是因为业务量增大

  2.一般性支出情况

  2019年本部门开会会议费 0万元,用于召开0 会议,人数 0人,内容为0 ;开支培训费0 万元,用于开展 就业 培训,人数 >100 人,内容为 0 ;

  3.政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出总额  0 万元,其中政府采购货物支出  0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出   万元,授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予微小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额支出的 0 %

  4.国有资产占有情况

  截至20191231日,本单位共有车辆0台,单位价值50万以上的通用设备0套,单位价值100万以上的专用设备0套。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

劳动监察大队2019年决算公开表