| 单位名称 | 南岳区人力资源和社会保障局 | 单位负责人及电话 | 王明海 | |||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 577.2万 | 894.3 | 包含自收自支编与三支一扶的经费 | |||
| 其中：财政拨款 | 577.2万 | 894.3 | 包含自收自支编与三支一扶的经费 | |||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.推动就业创业，就业局势总体稳定； 2.推进社会保障体系建设； 3.强化人才队伍建设，培养产业领军人才； 4.维护劳资双方合法权益，社保服务紧扣民生。 | 1、全力确保就业形势稳定；2、坚决完成就业扶贫任务；3、不断提高社保惠民水平；4、着力规范人才人事工作；5、纵深推进劳动关系治理； | |||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织实施各类职业培训 | ≥1130人次 | 1130人次 | ||
| 提供就业岗位 | ≥1500个 | 1500个 | ||||
| 失业保险征缴基金 | ≥70万元 | 70万元 | ||||
| 企业职工养老保险征缴基金 | ≥7000万元 | 7000万元 | ||||
| 审核招聘岗位 | ≥1500个 | 1500个 | ||||
| 质量指标 | 各项工作合格率 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 征缴基金及时率 | 100% | 100% | |||
| 按年推进 | 1次 | 1次 | ||||
| 成本指标 | 人员经费 | ≤399.54万元 | 632.45万元 | 包含自收自支编人员工资与三支一扶人员工资 | ||
| 公用支出 | ≤39.5万元 | 173.69万元 | 人员增多、经费增多 | |||
| 慰问退休人员 | ≤4万元 | 4万元 | ||||
| 党支部活动经费 | ≤3万元 | 3万元 | ||||
| 代发工作经费 | ≤5.16万元 | 5.16万元 | ||||
| 其他专项 | ≤26万元 | 26万元 | ||||
| 培训支出 | ≤50万元 | 50万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动就业创业为社会创财富 | 良好 | 良好 | ||
| 营造“学技术、当能手”社会氛围 | 良好 | 良好 | ||||
| 可持续影响 | 稳定就业 | 良好 | 良好 | |||
| 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥100% | 100% | |||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 加强社保基金监督检查 | ≥2次 | 2次 | |
| 质量指标 | 征缴率 | ≥100% | 100% | |||
| 时效指标 | 按季度推进 | ≥4次 | 4次 | |||
| 成本指标 | 稽核支出 | 10万元 | 10万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保基金安全，社保待遇提高 | 良好 | 良好 | ||
| 保障社保基金权威性 | 良好 | 良好 | ||||
| 可持续影响 | 民生福祉不断增多 | 良好 | 良好 | |||
| 服务对象满意度 | 社会养老保险参保人员满意度 | ≥100% | 100% | |||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 落实公开招考工作 | ≥1次 | 1次 | |
| 质量指标 | 人事考试事故率 | 0 | 0 | |||
| 时效指标 | 按半年推进 | ≥1次 | 1次 | |||
| 成本指标 | 考务支出 | 10万元 | 10万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 深化人事制度改革 | 良好 | 良好 | ||
| 可持续影响 | 确保我市人才工作有序推进 | 良好 | 良好 | |||
| 服务对象满意度 | 招考单位和应考人员满意度 | 100% | 100% | |||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 解决劳资争议处置率 | 100% | 100% | |
| 质量指标 | 案件处理准确率 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 按月推进 | ≥1次 | 1次 | |||
| 成本指标 | 考务支出 | 10万元 | 10万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 深化人事制度改革 | 良好 | 良好 | ||
| 可持续影响 | 确保我市人才工作有序推进 | 良好 | 良好 | |||
| 服务对象满意度 | 招考单位和应考人员满意度 | 100% | 100% | |||