| 项目名称 | 业务管理工作经费 | 单位名称 | 南岳区人力资源和社会保障局 | |||
| 主管部门 | 单位负责人及电话 | 王明海 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 30万 | 45万 | 优秀人员增多，经费自然增多 | |||
| 其中：财政拨款 | 30万 | 45万 | 优秀人员增多，经费自然增多 | |||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 发放全区机关事业单位工作人员奖励金 | 全区机关事业单位工作人员奖励金按时发放到位 | |||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区优秀人数 | ≧200人 | 292人 | 全区性优秀人员增多 | |
| 质量指标 | 发放奖励正确率 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | |||
| 成本指标 | 先进工作人员奖励经费 | ≤30万元 | 45万元 | 优秀人员增多，经费自然增多 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励职工积极工作创造社会财富 | ≧80% | 80% | ||
| 社会效益指标 | 特设全区性的奖励职工更好完成工作 | 100% | 100% | |||
| 可持续影响 | 干部职工争先创优 | 长期 | 长期 | |||
| 服务对象满意度指标 | 干部职工满意 | ≧90 | 90% | |||