目 录
第一部分 南岳区人力资源和社会保障局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障发展方面的政策、法律法规和规划，起草区本级人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。
（二）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。
（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理等政策和规范性文件；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规范性文件。
（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订全区国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。
（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动等工作，承担全区评比达标表彰工作。
（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十五）有关职责分工。区人力资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订毕业生就业的规范性文件；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作；区人力资源社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区人力资源和社会保障局内设机构包括：局机关、社会养老保险中心、劳动监察大队、就业服务中心、人力资源服务中心。
（二）决算单位构成
南岳区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关、社会养老保险中心、劳动监察大队、就业服务中心、人力资源服务中心。
2020年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区人力资源和社会保障局单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 954.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 722.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.79 |
八、其他收入 | 8 | 122.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 282.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1076.35 | 本年支出合计 | 58 | 1079.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 277.94 | 年末结转和结余 | 60 | 275.23 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1354.29 | 总计 | 62 | 1354.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1076.35 | 954.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 733.83 | 733.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 708.83 | 708.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 485.02 | 485.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 80.81 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 279.19 | 166.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.68 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.84 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | ||
2080101 | 行政运行 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.55 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.80 | ||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | ||
22999 | 其他支出 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | ||
2299901 | 其他支出 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1079.06 | 884.07 | 194.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 722.75 | 566.72 | 156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 697.75 | 547.05 | 150.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 544.88 | 544.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 72.06 | 2.17 | 69.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 80.81 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 19.67 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 19.67 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.47 | 243.52 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.33 | 95.54 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 75.19 | 57.03 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 20.64 | 2.48 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 954.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 722.75 | 722.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.16 | 206.16 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 954.01 | 本年支出合计 | 59 | 1000.95 | 1000.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 146.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 146.93 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1100.94 | 总计 | 64 | 1100.94 | 1100.94 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1000.95 | 825.26 | 175.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 722.75 | 566.72 | 156.03 | ||
20110 | 人力资源事务 | 697.75 | 547.05 | 150.70 | ||
2011001 | 行政运行 | 544.88 | 544.88 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 72.06 | 2.17 | 69.89 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 80.81 | 0.00 | 80.81 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 19.67 | 5.33 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 19.67 | 5.33 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.16 | 186.49 | 19.67 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.21 | 95.54 | 19.67 | ||
2080101 | 行政运行 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.78 | 67.78 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 627.13 | 302 | 商品和服务支出 | 107.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 110.70 | 30201 | 办公费 | 8.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 102.20 | 30202 | 印刷费 | 11.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 111.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.33 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30.42 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.21 | 30206 | 电费 | 3.96 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.11 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 30211 | 差旅费 | 10.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 99.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 78.90 | 30214 | 租赁费 | 0.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 90.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 26.12 | 30227 | 委托业务费 | 2.77 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.10 | 30228 | 工会经费 | 22.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.53 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.16 | ||||||
人员经费合计 | 718.01 | 公用经费合计 | 107.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南岳区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1354.29万元，与2019相比，收、支总计各增加456.74万元，增长50.89%，主要是因为单位二级机构财务合并，业务量增大，收入增大，支出增大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1076.35万元，其中：财政拨款收入954.01万元，占88.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入122.34万元，占11.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1079.06万元，其中：基本支出884.07万元，占81.93%；项目支出194.98万元，占18.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1100.94万元，与2019相比，财政拨款收、支总计各增加396.96万元，增长56.39%，主要是因为单位二级机构财务合并，业务量增大，收入增大支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1000.95万元，占本年支出合计的92.76%，与2019相比，财政拨款支出增加404.75万元，增长67.89%，主要是因为单位二级机构财务合并，业务量增大，人员经费、项目经费收支增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1000.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出722.75万元，占72.20%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出206.16万元，占20.60%；卫生健康支出32.30万元，占3.23%；住房保障支出39.75万元，占3.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为577.20万元，支出决算数为1000.95万元，完成年初预算的173.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为44.66万元，支出决算为544.88万元，完成年初预算的1220.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位二级机构财务合并，指标增多，业务增多。支出增多，人员增多。
2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构的合并，各项指标数都有增大。
3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）
年初预算为47.00万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的171.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构的合并，各项指标数都有增大。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为403.16万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的20.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为4.00万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的193.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为5.26万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的313.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，人员增多，人员经费增多。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，人员增多，人员经费增多。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.23万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，人员增多，人员经费增多。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为42.15万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.97万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构都合并到局机关，各项指标数都有变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出825.26万元，其中：人员经费718.01万元，占基本支出的87.00%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助、 助学金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费107.25万元，占基本支出的13.00%，主要包括： 办公费、 印刷费、 手续费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是业务量增大 ，与上年相比增加3.17万元，增长100%，增长的主要原因是压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.17万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.17万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开绩效信息，已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1079.06万元，比年初预算数增加423.75万元，增长73%，主要原因是业务量增大。
（二）一般性支出情况
2020年本部门一般性支出107.25万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2020年度无培训费支出；无培训支出； 办公费8.75万元； 印刷费11.08万元； 手续费0.03万元； 电费3.96万元； 邮电费0.78万元； 差旅费10.63万元； 维修（护）费13.6万元； 租赁费0.79万元； 公务接待费3.17万元； 专用材料费0.83万元； 劳务费5.98万元； 委托业务费2.77万元； 工会经费22.72万元； 其他商品和服务支出22.16万元。节会、庆典费预算为0万元，人数0人，支出0万元；赛事费预算为0万元，人数0人，支出0万元。
（三）政府采购支出
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件