民政和人社局

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2024年度南岳区民政和人力资源社会保障局部门决算

发布时间：2025年08月11日 11:48 来源：南岳区民政和人力资源社会保障局作者：

附件1

2024年度

南岳区民政和人力资源社会保障局（单位）部门决算

第一部分南岳区民政和人力资源社会保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南岳区民政和人力资源社会保障局

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民政、人力资源、社会保障、退役军人事务和医疗保障工作的方针政策、法律法规。拟订全区民政、人力资源、社会保障、退役军人事务和医疗保障事业发展规划，并组织实施。

(二)依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构、宗教活动场所法人等社会组织进行登记管理和执法监督。负责全区无业务主管单位、直接登记的社会组织党建工作。

(三)拟订全区社会救助规划和标准并组织实施。推进全区社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着的流浪乞讨人员救助以及敬老院建设工作。

(四)拟订区本级行政区划规划、地名管理实施办法，并组织实施。承担全区乡镇及其以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的申报，地名标志的设置和管理工作。负责与邻县区行政区域界线的勘定、日常管理和边界争议的调处工作。组织建立和管理地名资料档案。

(五)贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理法规政策，推进婚俗和殡葬改革。负责审查、申报老区经济开发项目，管理和使用老区开发资金。承担区老区经济开发促进会的日常工作。

(六)拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织开展人口老龄化国情省情市情区情宣传教育，拟订老年人社会参与政策，并组织实施。承担全区老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准，并组织实施。承担全区老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。指导全区养老机构的建设和管理。

(八)贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(九)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)拟订促进区本级慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(十一)负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员(不含涉军人员)安置政策。

(十二)负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

(十三)统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。负责拟订并组织实施养老、工伤、失业、医疗保险的发展规划和政策标准。负责执行国家和省市有关基本养老保险及其补充养老保险政策。执行全省统一的养老、失业、工伤、医疗保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，并组织实施。编制全区相关社会保险基金预决算草案。负责拟订并落实全民参保计划。

(十四)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(十五)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十六)推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育等政策。协助高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(十七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照及管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等人事综合管理工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(十八)会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配办法并组织实施，落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资标准、正常增长和支付保障机制。会同相关部门审核事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。

(十九)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(二十)会同有关部门组织实施国家、省级、市级、区级表彰奖励制度。会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动。承担全区评比达标表彰申报工作。

(二十一)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(二十二)组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(二十三)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(二十四)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

(二十五)组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(二十六)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核呈报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。表彰和宣传退役军人、退役军人工作先进单位和先进个人。

(二十七)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(二十八)组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，推进医疗保险基金支付方式改革。

(二十九)执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

(三十)组织拟订由区级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作。参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(三十一)拟订全区药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

(三十二)拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，查处医疗保障领域违法违规行为。

(三十三)负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。参与和开展医疗保障领域合作交流。

(三十四)完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药"三医联动"改革。(三十五)负责与区卫健等部门在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革提高。

(三十六)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(三十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳区民政和人力资源社会保障局内设机构包括：我局内设二级机构10个。内设二级机构分别是就业服务中心、社会养老保险服务中心、医疗保障事务中心、人力资源服务中心、社会救助服务中心、老年人服务中心、社会福利院、退役军人服务中心、医疗保障基金监管事务中心、忠烈祠烈士纪念设施管理服务中心。

（二）决算单位构成。南岳区民政和人力资源社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区民政和人力资源社会保障局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区民政和人力资源社会保障局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,546.38	一、一般公共服务支出	31	86.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.46	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.55	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,257.10
八、其他收入	8	647.14	八、社会保障和就业支出	38	3,347.20
	9		九、卫生健康支出	39	546.65
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1.36
	12		十二、农林水支出	42	45.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	277.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	789.21
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,354.53	本年支出合计	57	6,354.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	6,354.53	总计	60	6,354.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区民政和人力资源社会保障局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,354.53	5,707.39					647.14
2010101	行政运行	78.73	78.73
2010601	行政运行	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2070102	一般行政管理事务	1,257.10	1,257.10
2080101	行政运行	587.14	587.14
2080102	一般行政管理事务	81.68	81.68
2080105	劳动保障监察	10.19	10.19
2080109	社会保险经办机构	30.53	30.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.19	48.19
2080201	行政运行	232.89	232.89
2080202	一般行政管理事务	120.35	120.35
2080206	社会组织管理	9.20	9.20
2080299	其他民政管理事务支出	13.86						13.86
2080501	行政单位离退休	128.61	128.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99
2080805	义务兵优待	90.30	90.30
2080899	其他优抚支出	413.37	413.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.68	147.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.58	4.58
2080904	退役士兵管理教育	3.12	3.12
2080905	军队转业干部安置	29.26	29.26
2080999	其他退役安置支出	55.54	55.54
2081001	儿童福利	45.35	45.35
2081002	老年福利	18.51	18.51
2081004	殡葬	12.14	12.14
2081005	社会福利事业单位	14.53	14.53
2081006	养老服务	25.64	25.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.28	90.28
2081901	城市最低生活保障金支出	76.71	76.71
2081902	农村最低生活保障金支出	342.96	342.96
2082001	临时救助支出	34.05	34.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.89	15.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	284.21	284.21
2082502	其他农村生活救助	46.88	46.88
2082801	行政运行	91.09	91.09
2082802	一般行政管理事务	22.77	22.77
2082804	拥军优属	36.90	36.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.45	19.29					0.16
2101101	行政单位医疗	113.54	113.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.33	202.33
2101301	城乡医疗救助	25.59	25.59
2101401	优抚对象医疗补助	19.41	19.41
2101501	行政运行	152.78	152.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	16.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00	17.00
2120806	土地出让业务支出	1.36	1.36
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00
2210108	老旧小区改造	188.00	188.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.55	3.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.10	156.10
2299999	其他支出	633.12						633.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：南岳区民政和人力资源社会保障局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,354.53	1,812.09	4,542.44
2010101	行政运行	78.73	78.73
2010601	行政运行	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2070102	一般行政管理事务	1,257.10		1,257.10
2080101	行政运行	587.14	587.14
2080102	一般行政管理事务	81.68		81.68
2080105	劳动保障监察	10.19		10.19
2080109	社会保险经办机构	30.53		30.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.19	10.67	37.53
2080201	行政运行	232.89	232.89
2080202	一般行政管理事务	120.35		120.35
2080206	社会组织管理	9.20	0.83	8.37
2080299	其他民政管理事务支出	13.86	3.67	10.19
2080501	行政单位离退休	128.61	51.19	77.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99
2080805	义务兵优待	90.30		90.30
2080899	其他优抚支出	413.37		413.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.68		147.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.58		4.58
2080904	退役士兵管理教育	3.12		3.12
2080905	军队转业干部安置	29.26		29.26
2080999	其他退役安置支出	55.54		55.54
2081001	儿童福利	45.35		45.35
2081002	老年福利	18.51	1.53	16.98
2081004	殡葬	12.14		12.14
2081005	社会福利事业单位	14.53	3.40	11.13
2081006	养老服务	25.64		25.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.28	11.48	78.80
2081901	城市最低生活保障金支出	76.71		76.71
2081902	农村最低生活保障金支出	342.96		342.96
2082001	临时救助支出	34.05	0.60	33.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.89		15.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	284.21	6.00	278.21
2082502	其他农村生活救助	46.88		46.88
2082801	行政运行	91.09	91.09
2082802	一般行政管理事务	22.77		22.77
2082804	拥军优属	36.90		36.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.45		19.45
2101101	行政单位医疗	113.54	113.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.33	7.68	194.65
2101301	城乡医疗救助	25.59		25.59
2101401	优抚对象医疗补助	19.41		19.41
2101501	行政运行	152.78	152.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	3.00	13.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00		17.00
2120806	土地出让业务支出	1.36	1.36
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
2210108	老旧小区改造	188.00		188.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.55		3.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.10		156.10
2299999	其他支出	633.12	194.44	438.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区民政和人力资源社会保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,546.38	一、一般公共服务支出	33	86.48	86.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.46	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.55	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,257.10	1,257.10
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,333.18	3,333.18
	9		九、卫生健康支出	41	546.65	546.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1.36		1.36
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	277.98	277.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.55			3.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	156.10		156.10
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,707.39	本年支出合计	59	5,707.39	5,546.38	157.46	3.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,707.39	总计	64	5,707.39	5,546.38	157.46	3.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：南岳区民政和人力资源社会保障局				公开05表
		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,546.38	1,612.62	3,933.77
2010101	行政运行	78.73	78.73
2010601	行政运行	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2070102	一般行政管理事务	1,257.10		1,257.10
2080101	行政运行	587.14	587.14
2080102	一般行政管理事务	81.68		81.68
2080105	劳动保障监察	10.19		10.19
2080109	社会保险经办机构	30.53		30.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.19	10.67	37.53
2080201	行政运行	232.89	232.89
2080202	一般行政管理事务	120.35		120.35
2080206	社会组织管理	9.20	0.83	8.37
2080501	行政单位离退休	128.61	51.19	77.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99
2080805	义务兵优待	90.30		90.30
2080899	其他优抚支出	413.37		413.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.68		147.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.58		4.58
2080904	退役士兵管理教育	3.12		3.12
2080905	军队转业干部安置	29.26		29.26
2080999	其他退役安置支出	55.54		55.54
2081001	儿童福利	45.35		45.35
2081002	老年福利	18.51	1.53	16.98
2081004	殡葬	12.14		12.14
2081005	社会福利事业单位	14.53	3.40	11.13
2081006	养老服务	25.64		25.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.28	11.48	78.80
2081901	城市最低生活保障金支出	76.71		76.71
2081902	农村最低生活保障金支出	342.96		342.96
2082001	临时救助支出	34.05	0.60	33.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.89		15.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	284.21	6.00	278.21
2082502	其他农村生活救助	46.88		46.88
2082801	行政运行	91.09	91.09
2082802	一般行政管理事务	22.77		22.77
2082804	拥军优属	36.90		36.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.29		19.29
2101101	行政单位医疗	113.54	113.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.33	7.68	194.65
2101301	城乡医疗救助	25.59		25.59
2101401	优抚对象医疗补助	19.41		19.41
2101501	行政运行	152.78	152.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	3.00	13.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00		17.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
2210108	老旧小区改造	188.00		188.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南岳区民政和人力资源社会保障局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,223.75	302	商品和服务支出	234.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	410.35	30201	办公费	24.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费	9.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	184.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	52.04	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.49	30206	电费	14.48	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	53.74	30209	物业管理费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备
30113	住房公积金	100.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	38.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	154.26	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置
30302	退休费	25.72	30217	公务接待费	5.01	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	67.14	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出
30306	救济费	10.79	30226	劳务费	12.32	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.34	30227	委托业务费	4.34	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	43.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	16.02	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.08	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	22.58	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	26.31
人员经费合计		1,378.01	公用经费合计					234.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：南岳区民政和人力资源社会保障局								金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				157.46	157.46	1.36	156.10
2120806		土地出让业务支出		1.36	1.36	1.36
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		156.10	156.10		156.10
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南岳区民政和人力资源社会保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.55	0.00	3.55
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.55	0.00	3.55
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

					财政拨款"三公"经费支出决算表
											公开09表
部门：南岳区民政和人力资源社会保障局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.44		3.47		3.47	5.97	9.44		3.47		3.47	5.97
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6354.53万元。与上年相比，增加422.97万元，增长7.13%，主要是因为人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6354.53万元，其中：财政拨款收入5707.39万元，占89.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入647.14万元，占10.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6354.53万元，其中：基本支出1812.09万元，占28.52%；项目支出4542.44万元，占71.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6354.53万元，与上年相比，增加422.97万元,增长7.13%，主要是因为人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5707.39万元，占本年支出合计的89.82%，与上年相比，财政拨款支出增加690.88万元，增长13.77%，主要是因为人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5707.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3333.18万元，占比58.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）1257.1万元，占比22.03%；卫生健康支出（类）546.65万元，占比9.58%；住房保障支出（类）277.98 万元，占比4.87%；其他支出（类）支出156.1万元，占2.74%;一般公共服务（类）支出86.48万元，占1.52%；农林水支出（类）支出45万元，占0.79%;国有资本经营预算支出（类）支出3.55万元，占0.062%;城乡社区支出（类）支出1.36万元，占0.024%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为5546.38万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024年7月原人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1612.62万元，其中：

人员经费1378.01万元，占基本支出的85.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费234.61万元，占基本支出的14.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为9.44万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率；主要原因是2024年7月机构改革原人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.47万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与上年决算数相同，主要原因是本2024年7月机构改革原人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.47万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是2024年7月机构改革原人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为5.97万元。决算数大于上年数的主要原因是由于预算数为0万元，2024年7月机构改革原人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并无法计算增减比率。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出234.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。主要原因是本2024年7月机构改革原人力资源、民政、退役军人、医保四个局机关单位合并。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为无；培训费预算13.78万元，拟召开4次培训，人数为200左右，内容为职业技能培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

详见附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

详见附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告。

（三）存在的问题及原因分析

详见附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。