2019年南岳区寿岳乡中心卫生院部门决算
目录
第一部分南岳区寿岳乡中心卫生院部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南岳区寿岳乡中心卫生院部门概况
一、部门职责
以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。承担辖区妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作;承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;承担优生遗传的相关服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作;承担辖区范围内传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等;负责现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等;负责社区健康教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区寿岳乡中心卫生院单位内设机构包括：办公室、药剂科、公卫科、医疗科4个内设机构。
（二）决算单位构成。南岳区寿岳乡中心卫生院单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区寿岳乡中心卫生院单位本级。
第二部分、部门决算表（公开表格附后）
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分、2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收、支总计287.51万元，与2018年相比增加8.49万元，增长2.95%，主要原因财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计287.51万元，其中，财政拨款收入222.81万元，占77.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入60.66万元，占21.1%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入为4.04万元，占1.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计287.51万元。基本支出287.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计222.81万元，与2018年相比增加35.08万元，增长18.7%，主要是因为基本药物零差率增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出222.81万元，占本年支出合计的77.5%，与2018年相比，财政拨款增加35.08万元，增长18.7%，主要是因为基本药物零差率增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出222.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.32万元，占3.3%；卫生健康支出210.85万元，占94.6%；住房保障支出4.64万元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出年初预算数为60.4万元，支出决算数222.81万元，完成年初预算的368.9%，其中：
1、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）
年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。
2、乡镇卫生院210（类）03（款）02（项）
年初预算为48.44万元，支出决算为210.85万元，完成年初预算的435.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务和基本药物零差率没有预算进来。
3、住房保障支出221（类）02（款）01（项）
年初预算数为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出222.81万元，其中：人员经费171.1万元，占基本支出76.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费等；公用经费51.7万元，占基本支出23.2%，主要包括专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出51.7万元，比年初预算数增加51.7万元，增长100%。主要原因是：年初没有预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件