2020年南岳区寿岳乡中心卫生院部门预算
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。承担辖区妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作;承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;承担优生遗传的相关服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作;承担辖区范围内传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等;负责现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等;负责社区健康教育。
（二）机构设置
衡阳市南岳区寿岳乡中心卫生院是差额拨款的事业单位，核定编制人数14人，其中：差额事业编制14人，2019年末实际在岗在编人数8人，借调在编人数4人，退休人员0人，临聘人员6人。注册床位17张。南岳区寿岳乡中心卫生院单位内设机构包括：办公室、药剂科、公卫科、医疗科4个内设机构。
二、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡中心卫生院本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算65.96万元，其中，一般公共预算拨款65.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5.56万元，主要是由于人员支出增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算65.96万元，其中，一般公共服务65.13万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，部门项目支出0.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党支部活动经费、基层社区卫生服务站管理经费、污水处理及医疗垃圾处置方面等。支出较去年增加5.56万元，主要是由于人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算65.96万元，其中，一般公共服务支出65.96万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数65.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出0.83万元，主要用于党建支出方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门事业单位的机关运行经费0.83万元，比上年预算增加0.05万元，长升6%，主要是办公经费减少。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门事业单位"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年增加0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为65.96万元，其中，基本支出65.13万元，项目支出0.83万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表（附后）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第三部分附件