南岳区寿岳乡中心卫生院2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算总体情况说明
2 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1、职能职责
以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。承担辖区妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作;承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;承担优生遗传的相关服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作;承担辖区范围内传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等;负责现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等;负责社区健康教育。
2、机构设置
南岳区寿岳乡中心卫生院为差额拨款事业单位，根据编办核定，我单位核定编制人数14人，其中：行政编制0人，差额事业编制14人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数10人，退休人员0人，临聘人员6人，借调2人。
二、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡中心卫生院本级 。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为 77.99 万元。支出较上年增加12.03万元，其中，基本支出增加9.89万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数 77.99万元，其中：经费拨款 77.99 万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2021年收入预算较上年预算增加12.03万元，主要是由于工资福利支出 。
2.支出预算。2021年年初预算数 77.99 万元，其中：
一般公共服务支出0 万元、教育支出 0万元、社会保障和就业支出 11.07 万元、卫生健康支出 61.45 万元、住房保障支出 5.03 万元，支出较上年增加1203 万元，其中，基本支出增加9.89万元、项目支出减少0.42 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入77.99万元，其中，一般公共服务支出77.99万元，占100%，公共安全支出0万元，占0%，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 77.14 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 0.85万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党支部活动方面。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本院为事业单位，无机关运行经费，2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为 0 万元。其中公务招待费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；因公出国出境0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位一般性支出为0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元。其中政府采购服务支出0万元，货物类采购0万元，工程类采购0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产311.47 万元，其中：房屋 4栋，共 1546平方米，价值 146.66万元；单位价值50万元以上设备0 台；单位价值100万元以上设备 0台。2021年拟无新增资产配置。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 77.99万元，其中，基本支出 77.14万元，项目支出 0.85 万元。我单位无全区性重点建设项目 。本单位绩效目标附后。
7、政府性基金收支预算情况
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表