目 录
第一部分 南岳区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区退役军人事务局概况
一、部门职责
负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全区拥军优属工作,负责全区现役军人、退役军人、军队文职工作人员和军属优待政策并指导实施。指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区退役军人事务局是全额拨款的行政单位，根据区编办核定，我局内设股室 3 个，分别是办公室、拥军优抚股和移交安置和服务管理股。核定编制人数 7 人，其中：行政编制2 人，全额事业编制 5人，2019年末实际在岗在编人数 6人，退休人员0人。
（二）决算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区退役军人事务局本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1192.46万元,与2018年相比，增加1192.46万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
2019年度支出总计456.19万元,与2018年相比，增加459.19万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1192.46万元，其中：财政拨款收入1149.53万元，占96%；政府性基金收入30万元，占2.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.94万元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计456.19万元，其中：基本支出68.02万元，占15%；项目支出388.17万元，占85%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1149.53万元。与2018年相比，增加1149.53万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
2019年度财政拨款支出总计456.19万元,与2018年相比，增加459.19万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出456.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，增加459.19万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出456.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出437.99万元，占96%；卫生健康支出18.2万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为456.19万元，完成年初预算的100%，其中：
2019年度财政拨款支出决算数为456.19万元，其中：
抚恤（类）20808款支出
年初预算为0万元，支出决算为169.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
退役安置（类）20809款支出
年初预算为0万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
退役军人事务管理（类）20828款支出
年初预算为0万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
优抚对象医疗（类）21014款支出
年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2019年6月份成立的新单位,无上年数可比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出68.02万元，其中：人员经费26.12万元，占基本支出的38%,主要包括基本工资7.87万元、津贴补贴4.04万元、社会保障缴费7.54万元、其他工资福利支出1.67万元及对个人和家庭补助支出5万元等；公用经费41.9万元，占基本支出的62%，主要包括办公费9.15万元、印刷费0.13万元、劳务费4.39万元、水电费0.1万元、邮电费1.62万元、差旅费2.3万元、培训费0.4万元、公务接待费3.23万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出6.65万元和资本性支出12.51万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2019年6月份成立的新单位，没有年初预算数比较增减数，与上年相比增加3.23万元，增加100%,增加的主要原因是本单位为2019年6月份成立的新单位，没有与上年比较增减数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.23万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.23万元，全年共接待来访团组17个、来宾85人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，残联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置及保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余30万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出41.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加41.9万元，增长100 %。主要原因是：2019年6月份成立的新单位，无年初预算数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.31万元，用于召开退役士兵返乡座谈会会议，人数30人，内容为退役士兵返乡座谈；开支培训费0.4万元，用于开展退役士兵异地技能培训培训，人数20人，内容为退役士兵异地技能培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截止2019年底，本单位名下固定资产51.16万元，其中：房屋720.27平方米、价值24.55万元，办公设备26.61万元，公车0台，价值0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。