退役军人事务局

2020年度南岳区退役军人事务局部门决算

发布时间:2021年07月23日 18:18 来源:南岳区退役军人事务局 作者:

2020年度南岳区退役军人事务局部门决算

 

目 录


第一部分 南岳区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 南岳区退役军人事务局概况


 

一、部门职责

(一)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(二)组织指导全区拥军优属工作,负责全区现役军人、退役军人、军队文职工作人员和军属优待政策并指导实施。指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

南岳区退役军人事务局内设机构包括:南岳区退役军人事务局是全额拨款的行政单位,根据区编办核定,我局内设股室3个,分别是办公室、拥军优抚股和移交安置和服务管理股。核定编制人数7人,其中:行政编制2人,全额事业编制5人,2020年末实际在岗在编人数6人,退休人员0人。

(二)决算单位构成

南岳区退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区退役军人事务局本级。(财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。


第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表格详见附件)

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表





 

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1379.98万元,与上年相比,收、支总计各增加187.52万元,增长15.73%,主要是因为本单位是2019年6月成立的新单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计643.71万元,其中:财政拨款收入610.97万元,占94.91%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入32.74万元,占5.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1134.34万元,其中:基本支出133.07万元,占11.73%;项目支出1001.27万元,占88.27%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1334.30万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加154.77万元,增长13.12%,主要是因为本单位是2019年6月成立的新单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1091.56万元,占本年支出合计的96.23%,与上年相比,财政拨款支出增加635.37万元,增长139.28%,主要是因为本单位是2019年6月份成立的新单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1091.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1085.58万元,占99.45%;卫生健康支出2.53万元,占0.23%;住房保障支出3.45万元,占0.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为298.19万元,支出决算数为1091.56万元,完成年初预算的366.06%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为5.31万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的135.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员综治奖等未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为5.00万元,支出决算为611.89万元,完成年初预算的12237.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款资金未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

年初预算为50.00万元,支出决算为81.80万元,完成年初预算的163.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项拨款未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

年初预算为15.00万元,支出决算为108.08万元,完成年初预算的720.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项拨款未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级配套资金未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为91.50万元,支出决算为155.50万元,完成年初预算的169.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款资金未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为83.60万元,支出决算为74.36万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:行政运行支出减少。

9、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为22.28万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为5.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的63.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:相关支出减少。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为20.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有关事务管理支出减少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.30万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.45万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出102.10万元,其中:人员经费58.29万元,占基本支出的57.09%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出。公用经费43.81万元,占基本支出的42.91%,主要包括: 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为2.33万元,完成预算的77.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为2.33万元,完成预算的77.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神,进一步规范管理,厉行节约,严格控制"三公"经费 ,与上年相比减少0.90万元,减少27.86%,减少的主要原因是单位厉行节约,规范管理,严格控制"三公"经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.33万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.33万元,全年共接待来访团组34个、来宾375人次,主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.81万元,比年初预算数增加35.11万元,增长403.56%。主要原因是:增加部门办公费印刷费差旅费物业管理费工会经费等经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出43.81万元,其中:会议费0.00万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.00万元,我单位2020年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,开支0万元,主要是无; 办公设备购置1.09万元; 办公费6.28万元; 印刷费7.01万元; 水费1.16万元; 电费1.32万元; 邮电费2.24万元; 物业管理费8.78万元; 差旅费3.69万元; 维修(护)费0.42万元; 公务接待费1.34万元; 劳务费0.53万元; 工会经费3.61万元; 其他交通费用3.35万元; 其他商品和服务支出3.0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。



第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

2020年部门决算公开.xls

2020部门绩效自评报告.XLSX