附件2-1 | |||||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）： | 单位负责人：旷国华 | ||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区卫生健康局 | |||||||||
绩效管理 | 罗慧 | 联系电话 | 18173432585 | ||||||||
人员编 制数 | 34 | 实有人数 | 26 | ||||||||
部门职能 | （一）贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。 （二）负责拟定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。 （三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 （四）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 （五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。 （六）组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 （八）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （九）负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。 （十一）拟定并组织实施全区中医药中长期发展规划，负责中医药行业监督。 （十二）指导区计划生育协会的业务工作。 （十三）负责全区卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||||||||
单位年度收入预算（万元） | |||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | |||||||
642.46 | 642.46 | ||||||||||
单位年度支出预算（万元） | |||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
642.46 | 286.45 | 356.01 | |||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||||||
32.5 | 10 | 22.5 | |||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急，传染病防治，慢性病防治，做好职业健康结合; 提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力，配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作； 推动医养结合事业快速发展, 建立整合型老年健康服务体系，对老年乡村医生发放生活困难补助; 健全工作网络; 构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式; 药品平台监督；打击非法行医和无证行医开展日常巡查制；互联网+政务服务”“证照分离”；医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查，及时发布相关信息；对重大案件的督导检查、挂牌督办；开展健康扶贫、计生家庭奖励扶助、特别扶助；综合治理安全生产、信访维稳、扫黑除恶禁毒；公立医院改革；深入开展爱国卫生运动。 | ||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | |||||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
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产出指标
| 数量指标 | 公共卫生服务家庭医生签约 | ≧21000家 | |||||||
公共卫生服务健康知识讲座 | ≧12期 | ||||||||||
配置母婴设施 | ≧6个点 | ||||||||||
老年证办理 | ≧75本 | ||||||||||
帮扶基层医疗机构 | ≧3个 | ||||||||||
药品平台监督检查 | ≧1-2次 | ||||||||||
放射卫生监督检查 | ≧1-2次 | ||||||||||
健康扶贫、计生家庭扶助、特别扶助 | ≧1562人 | ||||||||||
信访维稳 | ≧9件 | ||||||||||
公立医院改革数 | ≧4家 | ||||||||||
质量指标 | 疾病防控安全率 | ≧100% | |||||||||
发布检查信息正确率 | ≧100% | ||||||||||
基本公共卫生服务水平提高率 | ≧100% | ||||||||||
健康扶贫、计生家庭扶助、特别扶助完成率 | ≧100% | ||||||||||
孕产妇死亡率 | =0 | ||||||||||
基层医疗机构枝术水平提高率 | ≧100% | ||||||||||
时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≧100% | |||||||||
成本指标 | 人员经费 | ≤245.67万元 | |||||||||
公用经费 | ≤40.78万元 | ||||||||||
城乡独生子女保健费 | ≤3.6万元 | ||||||||||
免疫规划经费 | ≤8万元 | ||||||||||
免费孕前优生健康检查 | ≤6万元 | ||||||||||
医患纠纷预防与处置、精神卫生指导、残疾儿童鉴定等 | ≤69.91 | ||||||||||
其他专项经费 | ≤268.5万元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 为百姓提供卫生健康保障减少医疗成本 | ≧80% | ||||||||
社会效益 | 优质的服务力度，赢得群众满意和支持 | ≧100% | |||||||||
健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设 | =提高 | ||||||||||
环境效益 | 为卫生健康事业发展提供良好环境 | =明显 | |||||||||
可持续影响 | 打造生育全程基本医疗保健服务链条 | =长期 | |||||||||
控制疫源性疾病的发生和流行 | =100% | ||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧95% | |||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||
财政部门业务股室审核意见 |
（盖章） 年 月 日
| 财政部门监督绩效股审核意见 |
（盖章） | ||||||||
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