2019年南岳区卫生健康局决算
目 录
第一部分 南岳区卫生健康局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区卫生健康局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全区农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施。监督管理本区内的献血工作，负责本区内的采供血、医疗用血和采供血机构的监督管理。会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全区基本药物价格政策的建议。
（八）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。
（十五）指导制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作员会的日常工作。
（十八）负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责医疗质量安全，杜绝重大医疗事故的发生，最大限度减少医疗纠纷；负责疫苗安全管理，严格医疗废弃物的管理；负责对医疗机构的消防设施、电气线路、人员密集场所、安全出口、压力容器、氧气瓶、配电室、锅炉房、大型医疗设备等重点部位、重点环节进行督导检查，消除安全隐患；负责危险化学品安全管理。要重点抓好毒、麻、易燃、易爆危险化学药品的监管，要严格建立出入库台账，全面提升技术安全防范水平。
（十九）负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二十）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
（二十一）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区卫生健康局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 8个，分别是（1）办公室（加挂党建办、人事股牌子）、（2）基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、（3）财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心牌子）、（4）综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、（5）医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、（6）疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、（7）人口监测与家庭发展股、（8）妇幼和老龄健康股，核定编制人数36人，其中：行政编制4人，全额事业编制30人，自收自支事业编制2人，2019年末实际在岗在编人数26人，离退休人员13人，临聘人员6人，借调人员5人，现有公务用车 1台（景区医疗救护用车）。
（二）决算单位构成。南岳区卫生健康局部门决算汇总公开单位构成：由办公室（加挂党建办、人事股牌子）、基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心牌子）、综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、人口监测与家庭发展股、妇幼和老龄健康股8个内设机构构成，无二级决算单位，因此纳入2019部门决算编制范围的只有南岳区卫生健康局本级。
第二部分2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算总收入为1623.75万元，较2018年增加627.68万元，增加63%，增加原因为创建国家卫生城市、健康促进区财政拨款收入增加，总支出为1645.24万元，较2018年增加631.84万元，增长62.3%，增加原因为创建国家卫生城市、健康促进区支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1623.75万元，其中：财政拨款收入1525.52万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.22万元，占6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1645.24万元，其中：基本支出664.45万元，占40.4%；项目支出980.79万元，占59.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1525.52万元、与2018年相比，增加564.44万元,增长58.7%，主要是因为创建国家卫生城市、健康促进区财政拨款收入增加。财政拨款支出总计1555.67万元，与2018年相比，增加568.9万元,增长57.7%，主要是因为创建国家卫生城市、健康促进区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1555.67万元，占本年支出合计的94.6%，与2018年相比，增加568.9万元,增长57.7%，主要是因为创建国家卫生城市、健康促进区支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1555.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.98万元，占4.6%；卫生健康支出1468.39万元，占94.4%;住房保障支出16.29万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为730.87万元，支出决算数为1555.67万元，完成年初预算的212.85%，其中：
1、卫生健康支出210（类）01（款）01（项）。
年初预算为245.09万元，支出决算为283.59万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建国家卫生城市、健康促进区财政拨款收入增加.
2、一般行政管理事务（类）210（款）01（项）02。
年初预算为58万元，支出决算为578.33万元，完成年初预算的997.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建国家卫生城市、健康促进区财政拨款收入增加。
3、计划生育机构（类）210（款）07（项）16。
年初预算为125.2万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中两癌筛查预算经费已拨至妇幼保健计划生育服务中心。
4、计划生育服务（类）210（款）07（项）17。
年初预算为118.4万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的133.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中出生缺陷防控、妇科病普查、免费孕前优生健康检查项目预算经费已拨至妇幼保健计划生育服务中心。
5、其他计划生育事务支出（类）210（款）07（项）99。
年初预算为124.8万元，支出决算为156.27万元，完成年初预算的125.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育家庭奖励扶助、特别扶助进行提标，项目增加争取财政拨款收入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出638.81万元，其中：人员经费462.5万元，占基本支出的72.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等；公用经费176.31万元，占基本支出的27.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为7.23万元，完成预算的26.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为24万元，支出决算为4.52万元，完成预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比减少4.04万元，减少47%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，厉行节约，与上年相比减少0.34万元，减少11%,减少的主要原因是缩减开支，厉行节约。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.52万元，占62.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.71万元，占37.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.52万元，全年共接待来访团组68个、来宾805人次，主要是创建国家卫生城市检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.71万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.71万元，主要是景区医疗救护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，均按照财政绩效部门要求已公开,本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019 年度机关运行经费支出176.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加138.72万元，增长369%。主要原因是：创建国家卫生城市、健康促进区经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费0.99万元，用于参加上级部门组织的各类培训，人数30人，内容为卫生健康业务；开支培训费13.09万元，用于开展卫生健康业务培训，人数1310人，内容为妇幼健康、健康扶贫、心肺复苏、创建国家卫生城市业务等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额52.62万元，其中：政府采购货物支出39.24万元、政府采购工程支出4.92万元、政府采购服务支出8.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额52.62万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是景区医疗救护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件