南岳区卫生健康局2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全区农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施。监督管理本区内的献血工作，负责本区内的采供血、医疗用血和采供血机构的监督管理。会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全区基本药物价格政策的建议。
（八）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。
（十五）指导制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作员会的日常工作。
（十八）负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责医疗质量安全，杜绝重大医疗事故的发生，最大限度减少医疗纠纷；负责疫苗安全管理，严格医疗废弃物的管理；负责对医疗机构的消防设施、电气线路、人员密集场所、安全出口、压力容器、氧气瓶、配电室、锅炉房、大型医疗设备等重点部位、重点环节进行督导检查，消除安全隐患；负责危险化学品安全管理。要重点抓好毒、麻、易燃、易爆危险化学药品的监管，要严格建立出入库台账，全面提升技术安全防范水平。
（十九）负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二十）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
（二十一）承办区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区卫生健康局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 8个，分别是（一）办公室（加挂党建办、人事股牌子）、（二）基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、（三）财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心牌子）、（四）综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、（五）医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、（六）疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、（七）人口监测与家庭发展股、（八）妇幼和老龄健康股，核定编制人数36人，其中：行政编制4人，全额事业编制30人，自收自支事业编制2人，2020年末实际在岗在编人数26人，离退休人员13人，临聘人员4人，借调人员3人，劳务派遣3人，现有公务用车 2台（景区医疗救护用车）。
二、部门预算单位构成
我局部门预算由办公室（加挂党建办、人事股牌子）、基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心牌子）、综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、人口监测与家庭发展股、妇幼和老龄健康股8个内设机构构成，无二级预算单位，因此纳入2020部门预算编制范围的只有南岳区卫生健康局本级。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为747.51万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数747.51万元，其中：经费拨款747.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加105.05万元，主要是由于 项目支出收入增加 。
2.支出预算。2021年年初预算数747.51万元，其中：
一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出728.19万元、住房保障支出19.32万元，支出较上年增加105.05万元，其中，基本支出增加53.94万元、项目支出增加51.11万元，主要原因为疫情防控支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入747.51万元，其中：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出728.19万元、住房保障支出19.32万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为340.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为407.12万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于计生家庭特别扶助、奖励扶助方面56.46万元；用于景区医疗救护方面35万元；用于计生协会工作方面32万元；用于独生子女父母奖励方面25万元用于基层老年协会（村、社区）补助经费方面18万元等
五、政府性基金预算支出
2021年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.05万元，比2020年预算减少4.73万元。减少的原因，主要是厉行节约，规范管理。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为30.5万元，其中：公务接待费22.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为新冠疫情防控、卫健系统卫健工作会议、妇幼工作会议等；培训费预算4万元，拟开展4次培训，人数150人，内容为乡村医生业务培训、新冠疫苗接种培训、基本公共卫生服务培训等，无节会、庆典等支出。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额49.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算49.3万元，政府采购工程预算 0万元。
5. 国有资产占有情况及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位名下固定资产143.87万元，其中：房屋0 栋，共0平方米，价值0万元；公车2台，价值56.81万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为747.51万元，其中，基本支出 340.39万元，项目支出407.12万元。我单位无全区性重点建设项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表