附件2-1 | |||||||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||
填报单位（盖章）：南岳区医疗保障局 | 单位负责人：胡朝军 | ||||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区医疗保障局 | |||||||||||
绩效管理 | 王健 | 联系电话 | 13807479033 | ||||||||||
人员编 制数 | 14 | 实有人数 | 21 | ||||||||||
部门职能 | （一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。 （二）组织拟订并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 （四）执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。 （五）组织拟订由区级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （六）拟订全区药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。 （七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （八）负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域区内外合作交流。 （九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 （十）加强与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||||||||||
单位年度收入预算（196.67万元） | |||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | |||||||||
196.67 | 191.67 | 5 | |||||||||||
单位年度支出预算（196.67万元） | |||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
196.67 | 135.12 | 61.55 | |||||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下 一、完成医疗保险全覆盖工作任务。 二、推进信息化建设。 三、深化医保支付方式改革。 四、借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。 五、强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。 六、进一步简化流程，提升经办服务水平。 | ||||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | |||||||||
年度绩效指标 | 目 标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇居民医疗保险 | =42606人 | ||||||||
城镇职工医疗保险 | =7827人 | ||||||||||||
信息化建设建档立卡 | =50433人 | ||||||||||||
城镇居民基本医疗保险待遇支付 | =3424万元 | ||||||||||||
医保支付方式改革 | =5项 | ||||||||||||
城镇职工基本医疗保险待遇支付 | =3443万元 | ||||||||||||
对协议医药机构稽查 | =12次 | ||||||||||||
质量指标 | 对协议医药机构稽查率 | =100% | |||||||||||
各项工作完成达标率 | =100% | ||||||||||||
时效指标 | 各项工作及时完成率 | =100% | |||||||||||
成本指标 | 人员经费 | =117.25万元 | |||||||||||
公用支出 | =17.87万元 | ||||||||||||
专项支出 | =61.55万元 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 维持基金收支平衡 | 显著 | ||||||||||
社会效益 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 社会平稳运转 | |||||||||||
环境效益 | 改善人民医疗环境 | 显著 | |||||||||||
可持续影响 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 长期 | |||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥99% | |||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||
财政部门业务股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 | 财政部门 监督绩效股 审核意见 | （盖章） | ||||||||||