南岳区医疗保障局2019年部门决算说明
目 录
第一部分 概况
一 、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收支决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出总统情况说明
五、2019年一般公共财政拨款支出情况
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年政府性基金预算收入支出情况
九、2019年预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
（二）组织拟订并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。
（五）组织拟订由区级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）拟订全区药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。
（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域区内外合作交流。
（九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十）加强与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
南岳区医疗保障局是全额拨款的行政单位，南岳区医疗保障局设局长1名，副局长1名；正股级领导职数4名。内设股室4个，分别是办公室（组织人事股）、规划财务和法规股（基金监管股）、待遇保障股、医疗价格服务管理股。其中：行政编制2人，全额拨款事业编制12名，临聘人员为5人，借调2人。我局只有本级，无二级预算单位，无公务用车。
第二部分2019年度部门决算表
一、2019年度收支决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出总统情况说明
五、2019年一般公共财政拨款支出情况
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年政府性基金预算收入支出情况
十一、2019年预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计769.44万元。与2018年相比增加359.06万元，增长(减少)87.49%，主要是因为2019年机构改革，原城镇职工医保中心与原城乡居民医保中心合并，成立南岳区医疗保障局，部门人员经费、基本支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计406.93万元，其中：财政拨款收入387.77万元，占95.29%；其他收入19.16万元，占4.71%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计362.51万元，其中：基本支出362.51万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计717.86万元，与2018年相比，增加344.18万元，增长92.10%，主要是因为2019年机构改革，原城镇职工医保中心与原城乡居民医保中心合并，成立南岳区医疗保障局，部门人员经费、基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出330.09万元，占本年支出合计的91.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加139.45万元，增长73.15%，主要是因为2019年机构改革，主要是因为2019年机构改革，原城镇职工医保中心与原城乡居民医保中心合并，成立南岳区医疗保障局，部门人员经费、基本支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款基本支出330.09万元，主要用于以下方面：工资福利支出170.31万元，占51.60%；商品和服务支出91.66万元，占27.77%；对个人和家庭的补助支出68.12万元，占20.63%；
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为149.97万元，支出决算数为330.09万元，完成年初预算的220.10%。
1、社会保障和就业支出。
年初预算为142.18万元，支出决算为224.18万元，完成年初预算的157.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资、医疗、养老、工伤、失业保险等未纳入年初预算。
2、卫生健康支出。
年初预算为0万元，支出决算为126.77万元，完成年初预算的126.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费补助、副县级干部体检经费未纳入年初预算。
3、住房保障支出。
年初预算为7.79万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的148.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金年初未计提。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出330.09万元，其中：人员经费238.43万元，占基本支出的72.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、房公积金、养老保险缴费、基本医疗保险缴费等；公用经费91.66万元，占基本支出的27.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.5%，其中：公务接待费支出预算为2.75万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.5%，与上年相比增加0.09万元，减少69.3%,增长的主要原因是接待较少。
本单位无公务用车购置费及运行维护费
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费决算支出 0.04万元（比上年减少0.203万元，原因是厉行节约，勤俭办事，严控“三公”经费支出：其中公务车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台：车辆运行维修费用0万元）公务接待费0万元（接待4批次，16人），因公出国出境费0万元（组团数为0个团，0人）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
年度安排政府性基金预（决）算收入为0万元，支出为0万元，上年结转0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位按照财政绩效部门的要求，积极准时完成对预算绩效管理各项工作，包括绩效目标管理的申报、公开等
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出91.66万元，比年初预算数增加59.36万元，增长64.76%，主要原因是：委托业务费、劳务费等未纳入年初预算。
（二）政府采购支出情况。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位固定资产总额为：82.75万元（不包括房屋，因房屋全部由人社局入账）。其中：固定资产净值为25.26万元，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。无公务用车辆。
第四部分 名称解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。