南岳区城乡居民基本医疗保险管理服务中心2018年决算公开
目 录
第一部分 城乡居民基本医疗保险管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算机构组成
第二部分 城乡居民基本医疗保险管理服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 城乡居民基本医疗保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
（二）收入决算情况说明。
（三）支出决算情况说明。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
（九）绩效目标情况说明。
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城乡居民基本医疗保险管理服务中心概况
一、部门职责
负责全区城乡居民医保的业务管理、指导、经办服务、政策宣传，贯彻落实城乡居民医保实施办法和相关政策；负责城乡居民医保基金的管理工作，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保经费报销，负责城乡居民医保信息管理工作；负责确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务；负责编制全区城乡居民医疗保险统计报表；承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
南岳区城乡居民基本医疗保险管理服务中心是区人社局的下属独立核算的副科级单位，内设4个股室1中心，即办公室、财务室、审核股、基金监督股、信息中心，无二级预算单位。
三、部门预算机构组成
城乡居民基本医疗保险管理服务中心内设4个股室1中心，即办公室、财务室、审核股、基金监督股、信息中心，只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 城乡居民基本医疗保险管理服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 城乡居民基本医疗保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余3.4万元，本年收入209.92万元，本年支出212.64万元，年末结转结余0.67万元。收入比上年增加78.72万元，支出比上年增加84.34万元，收入支出增长主要是因今年城乡居民医保扶贫保障力度加大，实行健康扶贫“一站式”结算政府兜底保障，人员工资调标，因此年中追加预算经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计209.92万元，其中财政拨款收入206.48万元（其中：社会保障和就业支出199.31万元、医疗卫生与计划生育支出4.22万元、住房保障支出2.95万元），占本年总收入的98.36%，其他收入为3.44万元，占本年总收入的1.64%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计212.64万元，基本支出85.69万元，其中，工资福利支出69.30万元，占本年总支出32.59%，对个人和家庭的补助支出0.32万元，占本年总支出0.15%，商品和服务支出16.07万元，占本年总支出7.56%；项目支出126.95万元，占本年总支出59.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余3.4万元，财政拨款收入206.48万元、支出209.21万元，年末结转和结余0.67万元。与2017年相比，财政拨款收入增加75.28万元、支出增加80.91万元。主要因今年城乡居民医保扶贫保障力度加大，实行健康扶贫“一站式”结算政府兜底保障，人员工资调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出209.21万元，占本年支出合计的98.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.91万元，增长63%。主要因今年城乡居民医保扶贫保障力度加大，实行健康扶贫“一站式”结算政府兜底保障，人员工资调标。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2018年度年初结转和结余3.4万元，本年支出209.21万元，年末结转和结余0.67万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出202.04万元,占96.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.22万元,占2.02%；住房保障（类）支出2.95万元,占1.41%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.4万元，本年收入206.48万元，本年支出209.21万元，年末结转和结余0.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计85.69万元，其中人员经费69.62万元，占81.25%；公用经费16.07万元，占18.75%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费决算支出 0.113万元（比上年减少0.887万元，原因是厉行节约，勤俭办事，严控“三公”经费支出：其中公务车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台：车辆运行维修费用0万元）公务接待费0万元（接待4批次，16人），因公出国出境费0万元（组团数为0个团，0人）
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年度安排政府性基金预（决）算收入为0万元，支出为0万元，上年结转0万元，本年结余0万元。
九、绩效目标情况说明
本单位2018年度无重点项目，故不需进行重点项目绩效自评
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2018年机关运行经费16.07万元，主要用于机构的正常运行，如办公费、印刷费、水电费等，较上年数21.31万元少支出5.24万元，降低24.59%，主要是因本年度厉行节约，勤俭办事，严控日常公用开支。
2.政府采购情况。2018年本单位政府采购39.3万元，其中货物类采购39.3元，主要为城乡居民医保贫困人口“一站式”结算平台软件程序开发和一站式结算数据平台及硬件购置，服务类采购0万元，工程类采购0万元。 授予中小企业合同金是39.3万元，占政府采购支出总金额比重是100%。
3.国有资产占用情况。截止2018年底，我单位固定资产总额为：17.26万元（不包括房屋，因房屋全部由人社局入账）。其中：固定资产净值为17.26万元，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。无公务用车辆。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
南岳区城乡居民基本医疗保险管理服务中心