2020年南岳区医疗保障局部门决算

发布时间:2021年07月23日 10:09 来源:南岳区医疗保障局 作者:

 

2020年南岳区医疗保障局部门决算

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定,拟订全区医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二)组织拟订并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准,做好目录准入和支付标准,配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

(五)组织拟订由区级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作,并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)拟订全区药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施,指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

(七)拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制,监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作;组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度,参与和开展医疗保障领域区内外合作交流。

(九)完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控;推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十)加强与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十一)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。南岳区医疗保障局是全额拨款的行政单位,南岳区医疗保障局设局长1名,副局长1名;正股级领导职数4名。内设股室4个,分别是办公室(组织人事股)、规划财务和法规股(基金监管股)、待遇保障股、医疗价格服务管理股。其中:行政编制2人,全额拨款事业编制12名,临聘人员为5人,借调2人。单位无二级预算单位,无公务用车。

(二)决算单位构成。

我局只有本级,没有其他二级决算单位,因此,2020年部门决算汇总公开单位只有南岳区医疗保障局。

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020年部门决算表

 

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表详见附件)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



收入支出决算总表







公开01表
部门:南岳区医疗保障局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1369.76一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.65二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入866.64八、社会保障和就业支出39186.14

9
九、卫生健康支出40216.89

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出509.30

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.65
本年收入合计27437.04本年支出合计58412.98
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余2987.83年末结转和结余60111.90

30

61
总计31524.88总计62524.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。








收入决算表













公开02表
部门:南岳区医疗保障局








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计437.04370.400.000.000.000.0066.64
208社会保障和就业支出195.28175.100.000.000.000.0020.18
20801人力资源和社会保障管理事务99.7599.750.000.000.000.000.00
2080101  行政运行1.551.550.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构98.2098.200.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出13.4313.430.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4313.430.000.000.000.000.00
20807就业补助20.180.000.000.000.000.0020.18
2080701  就业创业服务补贴9.000.000.000.000.000.009.00
2080704  社会保险补贴11.180.000.000.000.000.0011.18
20827财政对其他社会保险基金的补助61.9261.920.000.000.000.000.00
2082799  其他财政对社会保险基金的补助61.9261.920.000.000.000.000.00
210卫生健康支出231.82185.360.000.000.000.0046.46
21011行政事业单位医疗31.8231.820.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗6.206.200.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出25.6225.620.000.000.000.000.00
21013医疗救助50.584.120.000.000.000.0046.46
2101301  城乡医疗救助50.584.120.000.000.000.0046.46
21015医疗保障管理事务149.42149.420.000.000.000.000.00
2101501  行政运行149.42149.420.000.000.000.000.00
221住房保障支出9.309.300.000.000.000.000.00
22102住房改革支出9.309.300.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金9.309.300.000.000.000.000.00
234抗疫特别国债安排的支出0.650.650.000.000.000.000.00
23402抗疫相关支出0.650.650.000.000.000.000.00
2340299  其他抗疫相关支出0.650.650.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表












公开03表
部门:南岳区医疗保障局







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计412.98412.980.000.000.000.00
208社会保障和就业支出186.14186.140.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务84.0184.010.000.000.000.00
2080101  行政运行2.392.390.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务15.0015.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构66.6266.620.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出15.0215.020.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0215.020.000.000.000.00
20807就业补助21.3321.330.000.000.000.00
2080701  就业创业服务补贴10.1510.150.000.000.000.00
2080704  社会保险补贴11.1811.180.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助65.7965.790.000.000.000.00
2082799  其他财政对社会保险基金的补助65.7965.790.000.000.000.00
210卫生健康支出216.89216.890.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗63.5763.570.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗7.817.810.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗8.508.500.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出47.2747.270.000.000.000.00
21013医疗救助48.8848.880.000.000.000.00
2101301  城乡医疗救助48.8848.880.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务104.44104.440.000.000.000.00
2101501  行政运行104.44104.440.000.000.000.00
221住房保障支出9.309.300.000.000.000.00
22102住房改革支出9.309.300.000.000.000.00
2210201  住房公积金9.309.300.000.000.000.00
234抗疫特别国债安排的支出0.650.650.000.000.000.00
23402抗疫相关支出0.650.650.000.000.000.00
2340299  其他抗疫相关支出0.650.650.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表












公开04表
部门:南岳区医疗保障局






金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款1369.76一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.65二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出40164.82164.820.000.00

9
九、卫生健康支出41172.95172.950.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出519.309.300.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.650.000.650.00
本年收入合计27370.40本年支出合计59347.71347.070.650.00
年初财政拨款结转和结余2881.32年末财政拨款结转和结余60104.01104.010.000.00
  一般公共预算财政拨款2981.32
61



  政府性基金预算财政拨款300.00
62



  国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计32451.73总计64451.73451.080.650.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:南岳区医疗保障局




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计347.07347.070.00
208社会保障和就业支出164.82164.820.00
20801人力资源和社会保障管理事务84.0184.010.00
2080101  行政运行2.392.390.00
2080102  一般行政管理事务15.0015.000.00
2080109  社会保险经办机构66.6266.620.00
20805行政事业单位养老支出15.0215.020.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0215.020.00
20827财政对其他社会保险基金的补助65.7965.790.00
2082799  其他财政对社会保险基金的补助65.7965.790.00
210卫生健康支出172.95172.950.00
21011行政事业单位医疗58.2758.270.00
2101101  行政单位医疗7.817.810.00
2101102  事业单位医疗8.508.500.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出41.9641.960.00
21013医疗救助10.2510.250.00
2101301  城乡医疗救助10.2510.250.00
21015医疗保障管理事务104.44104.440.00
2101501  行政运行104.44104.440.00
221住房保障支出9.309.300.00
22102住房改革支出9.309.300.00
2210201  住房公积金9.309.300.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                                                                                                         






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:南岳区医疗保障局









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
3.000.000.000.000.003.000.010.000.000.000.000.01
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:南岳区医疗保障局







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.650.650.650.000.00
234抗疫特别国债安排的支出0.000.650.650.650.000.00
23402抗疫相关支出0.000.650.650.650.000.00
2340299  其他抗疫相关支出0.000.650.650.650.000.00








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

                                                                                                                                     





国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表
部门:南岳区医疗保障局




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计850.02万元。与2019年相比,增加80.58万元,增长 10.47 %,主要是因为人员经费、其他收入增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计437.04万元,其中:财政拨款收入369.76万元,占84.6 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入66.64万元,占15.40%

三、支出决算情况说明

本年支出合计412.98万元,其中:基本支出412.98万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计716.83万元,与2019年相比,减少1.03万元,减少0.14%,主要是因为社会保障和就业支出收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出347.07万元,占本年支出合计的84.04%,与2019年相比,财政拨款支出增加16.98万元,增长5.14%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出347.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出164.82万元,占47.49%。卫生健康(类)支出172.95万元,占49.83%  住房保障(类)支出9.3万元,占2.68%   

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为196.67万元,支出决算数为347.07万元,完成年初预算的176.47%,其中:

1社会保障和就业支出。

年初预算为187.37万元,支出决算为164.82万元,完成年初预算的87.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他行政事业单位医疗支出、临聘人员的工资、医疗、养老、工伤、事业保险等未纳入年初预算。

2卫生健康支出

年初预算为0万元,支出决算为172.95万元,完成年初预算的172.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗铺底、副县级干部体检经费未纳入年初预算。

    3、住房保障支出

    年初预算为9.3万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出347.07万元,其中:人员经费277.37万元,占基本支出的79.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费69.70万元,占基本支出的20.08%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.01万元,完成预算的0.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算3万元,支出决算为0.01万元,完成预算的0.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,公务接待减少,与上年相比减少0.03万元,减少75%,减少的主要原因是厉行节约,公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.01万元,占0.33 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

      1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,开支内容包括:

      2 、公务接待费支出决算为0.01万元,全年共接待来访团组   个、来宾2人次,主要是检查居民医保数据清理相关工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费0万元,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出91.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加30.11万元,增长(降低)48.91%。主要原因是:委托业务费、劳务费等未纳入年初预算。

 

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、


 

附件

医疗保障局_46888医疗保障局

2020年南岳区医疗保障局部门整体支出绩效自评表(整体)