南岳区委编办2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 概况
一、部门基本情况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算
2.支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.预算绩效目标说明
五、名词解释
六2020年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）负责全区机构改革；
（2）负责全区机构编制管理；
（3）负责全区中文域名注册管理工作；
（4）负责全区事业单位法人登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
2.机构设置
中共南岳区委机构编制委员会办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室2个，分别是综合股和法人登记管理股，核定编制人数5人，其中：行政编制2人，全额事业编制2人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数2人，退休人员1人，临聘人员0人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区委编办本级 。
部门收支总体情况
我办2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数21.6万元，其中：经费拨款 21.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少2.4万元，主要是由于减少行政审批项目经费。
2.支出预算。2020年年初预算数21.6万元，其中：基本支出0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出21.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于一般公共服务支付方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.6万元，比2019年预算减少21.6万元。减少的原因主要是行政审批服务项目的减少。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，当年新购置0台，年底保有0台），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算与2019年持平。
3.政府性基金收支预算情况
本单位2020年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产0万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为21.6万元，其中，基本支出0万元，项目支出21.6万元。我单位无全区性重点建设项目。
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表