附件2-1 | ||||||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
填报单位(盖章):南岳区财政局 | 单位负责人:刘冬林 | |||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区财政局 | ||||||||||
绩效管理 | 刘冬林 | 联系电话 | 5677529 | |||||||||
人员编 制数 | 54 | 实有人数 | 51 | |||||||||
部门职能 | (一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全区财税发展规划、政策、改革方案;分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。 (二)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行,代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算情况。组织拟订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责区本级预决算公开。实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 (三)按分工负责政府非税收入管理。建立健全政府非税收入管理制度;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;推进政府购买服务工作;承担门票监制与管理工作;拟订彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。 (四)组织实施国库管理、国库集中支付和政府采购制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟订政府财务报告编制办法并组织实施;负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理,负责拟订政府采购制度并监督管理。 (五)负责政府性债务管理工作。拟订区本级政府性债务管理政策、制度和办法,编制地方政府债余额限额计划;负责全区政府性债务的风险预警评估、风险应急处置;负责地方金融机构和区本级政府投融资公司的财务监管;组织实施存量政府债务置换;负责全区政府性债务监督检查、绩效考评;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。 (六)负责国有资产管理工作。根据授权,集中统一履行区本级国有金融资本出资人职责。拟订并组织实施区本级国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。承担有关资产评估工作。拟订需要区本级统一规定的开支标准和支出政策。承担区直机关事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置监管工作。负责区直机关事业单位经营性资产的监管工作。 (七)负责国有资本经营工作。审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算制度和办法,收取区本级国有企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。 (八)负责财政支出管理。办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策并组织实施;拟订并组织实施基本建设财务制度;组织开展政府投资项目评审;负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。 (九)负责社保资金(基金)管理。会同有关部门拟订并组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度;负责审核汇总编报社会保障资金(基金)预决算草案;承担社会保险基金财政监管工作。 (十)负责管理全区的会计工作。组织实施国家统一的会计制度,监督和规范会计行为;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。 (十一)负责财政监督检查工作。开展财税法规、政策的执行情况监督检查;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。 (十二)负责组织、协调和指导全区的财源建设工作。负责拟订财源建设优惠政策并组织实施;组织编制和实施中长期财源建设发展规划。 (十三)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 (十四)完成区委、区政府交办的其他任务。 | |||||||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||||
671.71 | 671.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
671.71 | 521.94 | 149.77 | ||||||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 一、按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路,加大财政支持力度,完善民生保障机制,强化预算收支管理,推进财税体制改革,较好地完成了全年各项工作任务。 二、重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。 三、我局切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。简化办事程序,对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开,按照政务公开要求,对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。 | |||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||||
年度绩效指标 | 目 标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 全区完成一般预算收入 | ≥8亿元 | |||||||
全区完成政府性基金收入 | ≥3.9亿元 | |||||||||||
全区完成一般预算支出 | ≥11.8亿元 | |||||||||||
化解隐性债务 | ≥0.1亿元 | |||||||||||
质量指标 | 全区一般公共预算支出中民生支出占比 | ≥72% | ||||||||||
预决算公开率 | =100% | |||||||||||
评审项目减审率 | ≥25% | |||||||||||
国库集中支付直接支付率 | ≥68% | |||||||||||
一般公共预算收入增长率 | ≥5% | |||||||||||
地方财政收入中税收占比率 | ≥70% | |||||||||||
财政资金预算绩效目标管理覆盖率 | =100% | |||||||||||
综合债务率降低 | ≥1% | |||||||||||
时效指标 | 各项财政工作如期按时完成 | 2020.12 | ||||||||||
评审项目及时率 | 90% | |||||||||||
政府采购受理时间 | 每个工作日 | |||||||||||
统发全区行政事业单位干部职工工资时间 | 每月6号 | |||||||||||
成本指标 | 按预算成本拨付 | ≤671.71 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 全面提升财政资金使用效益 | =100%
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财政运行总体平稳,支出保障坚实有力 | =100% | |||||||||||
社会效益 | 保障全市经济持续稳定发展 | 有所保障
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推进了产业转型升级,激发企业 发展活力,促进城乡协调发展 | 大力推进 | |||||||||||
全面推进财政管理改革,提升财政整体管理水平 | 提升显著 | |||||||||||
为打赢脱贫攻坚战提供坚实财力支撑,全面建成小康社会。 | 有所帮助 | |||||||||||
全力保障基本支出,财力持续向民生领域倾斜,老百姓生活感受到幸福感 | 幸福感提升 | |||||||||||
环境效益 | 为打赢污染防治攻坚战提供坚实财力支撑 | 效果明显 | ||||||||||
可持续影响 | 全市经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑 | 影响长远 | ||||||||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | ||||||||||
主管部门满意度 | ≥98% | |||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
财政部门业务股室审核意见 |
(盖章) 年 月 日
| 财政部门监督绩效股审核意见 |
(盖章) |