专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）：南岳区财政局 | 单位负责人：刘冬林 | ||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 基建审核工作经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||||
主管部门 | 财政投资评审中心 | 专项起止时间 | 2020.1-2020.12 | ||||||||
专项负责人 | 刘菲 | 联系人及电话 | 0734-5677518 | ||||||||
专项概况 | 1、贯彻执行财政投资评审有关政策法规，协助拟订财政投资评审相关制度和办法；负责评审咨询相关服务工作。 | ||||||||||
专项立项 | 湘财办〔2011〕16号《湖南省财政投资评审管理实施办法》。 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 岳政发〔2017〕13号《南岳区政府投资评审管理办法》、《南岳区财政投资评审中心人员待遇及绩效考评暂行办法》 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 完成预（概）算、结算及招标上限值评审194个，送审金额为29027.22万元，共为财政审减不合理支出7324.61万元，审减率为25.23%。其中：完成47个招标上限值及政府采购工程预算审核，送审金额为13981.01万元，审定金额为10716.68万元，直接为财政审减不合理支出3264.33万元，审减率为23.35%；完成147个工程结算项目评查，送审金额为15046.21万元，审定金额为10983.65万元，审减金额为4060.28万元，审减率为26.98%。评审内容涉及道路畅通工程、市政工程、旅游城市优化、民生工程、水利工程、美化亮化等内容。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 审减政府投资项目不合理支出5000万元 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 三级指标目标值 | |||||||
产出 | 数量指标 | 项目审定个数 | ≥194个 | ||||||||
质量指标 | 审减率 | ≥20% | |||||||||
时效指标 | 项目评审及时率 | ≥90% | |||||||||
成本指标 | 评审工作所需软件购置、办公设备及日常办公工作经费 | ≤65万元 | |||||||||
效益 | 经济效益 | 节约财政项目资金 | 有所节约 | ||||||||
社会效益 | 节约财政资金使用，优化项目方案 | 有所帮助 | |||||||||
环境效益 | 节约资源，减少浪费，降低损耗，提高公共产品和服务运行效率 | 效率明显提高 | |||||||||
可持续影响指标 | 为财政性投资项目实施提供技术支持 | 影响深远 | |||||||||
满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥95% | |||||||||
公众满意度 | ≥98% | ||||||||||
其他需要说明的问题 | 2020年申报的此专项资金65万元全部用于该专项工作开展，实行专款专用。 | ||||||||||