2019年度南岳区财政局部门决算公开说明
（含原国有资产管理中心）
目 录
第一部分 南岳区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区财政局概况
一、部门职责
组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财税发展规划、政策、改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；负责政府非税收入管理；组织实施国库管理、国库集中支付和政府采购制度；负责政府性债务管理工作，负责地方金融机构和区本级政府投融资公司的财务监管；负责国有资产管理工作；负责国有资本经营工作；负责财政支出管理；负责社保资金（基金）管理；负责管理全区的会计工作；负责财政监督检查工作；负责组织、协调和指导全区的财源建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
财政局是全额拨款的行政单位，根据区编办核定，我局内设股室 12个，分别是办公室、预算股、综合计划股、国库股、行政政法教科文股、农业企业外经股、经济建设股、社会保障股、会计管理股、金融债务股、监督检查股、政府采购管理股。部门所属机构4个，分别是财政事务中心、乡镇财政管理中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心。核定编制人数54人，其中：行政编制4人，全额事业编制48人，工勤编制2人，2019年末实际在岗在编人数51人，退休人员29人，临聘人员19人，公务用车0台。
（二）决算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区财政局本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1658.24万元（含国资中心收入61.99万元）。与2018年相比，增加59.79万元，收入增加4%，主要是原国资中心经费并入财政局增加经费收入。
2019年度支出总计1632.79万元（含国资中心支出92.15万元）。与2018年相比，增加34.34万元，支出增加2%，主要是原国资中心经费并入财政局增加经费。实际财政局经费支出比上年减少57.81万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1658.24万元，其中：财政拨款收入1645.43万元，占99%；其他收入12.81万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1632.79万元，其中：基本支出1314.87万元，占80.5%；项目支出317.92万元，占19.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1645.43万元，与2018年相比，增加46.88万元,增长3%，主要是因为原国资中心经费并入财政局增加经费收入。
2019年度财政拨款支出总计1619.98万元，与2018年相比，增加21.53万元,增长1.3%，主要是因为原国资中心经费并入财政局增加经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1619.98万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加21.53万元，增长1.3%，主要是因为原国资中心经费并入财政局增加经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1619.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.30万元，占81%；社会保障和就业支出127.13万元，占8%；卫生健康支出100.65万元，占6%；资源勘探信息等支出46万元，占3%；住房保障支出36.9万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为744.82万元，支出决算数为1619.98万元，完成年初预算的217.5%，其中：一般公共服务（类）2010601款，年初预算为411.65万元，支出决算为579.88万元，完成年初预算的140.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费；一般公共服务（类）2010602款，年初预算为152万元，支出决算为678.33万元，完成年初预算的446.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加南岳区创国家卫生城市迎检及南岳区景区门票印刷经费；社会保障和就业支出（类）2080501款，年初预算为15.09万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的459.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员经费；社会保障和就业支出（类）2080505款，年初预算为57.74万元，支出决算为57.74万元，与年初预算数一致；卫生健康支出（类）2101101款，年初预算为60.98万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的144.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政事业单位医疗经费；卫生健康支出（类）2101199款，年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，与年初预算数一致；住房保障支出（类）2210201款，年初预算为36.9万元，支出决算为36.9万元，与年初预算数一致等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1314.87万元，其中：人员经费904.24万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资183.99万元、津贴补贴123.25万元、奖金207.51万元、社会保障缴费236.54万元、其他工资福利支出44.55万元及对个人和家庭补助支出108.4万元等；公用经费410.63万元，占基本支出的31%，主要包括办公费30.99万元、印刷费18.69万元、咨询费2.21万元、邮电费4.27万元、维护费23.33万元、物业管理费12.75万元、差旅费22.69万元、劳务费11.11万元、水电费16.17万元、公务接待费1.47万元、委托业务费20.4万元、工会经费37.88万元、其他交通费用31.9万元、其他商品和服务支出31.25万元和资本性支出139.58万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.47万元，完成预算的15%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.47万元，与上年相比减少1.56万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，当年新购置0台，年底保有0台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台），占0%。其中：公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组17个、来宾67人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元，故表格无数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年机关运行经费410.63万元，比年初预算数增加328.05万元，增长397%，主要是因为原国资中心经费并入财政局增加经费、人员经费增加及2019年创国家卫生城市开支的维修费印刷费劳务费等。
（二）一般性支出情况
2019年会议费开支0万元，2018年会议费开支1.35万元，2019年比2018年会议费减少1.35万元，减少的原因是会议开支减少；2019年培训费开支5.95万元，用于开展机关党员外出学习培训及财政部门业务知识培训等，2018年培训费开支31.97万元， 2019年比2018年培训费减少26.02万元,增加原因是2018年新政府会计制度改革培训，2019年此项工作平稳过渡，减少培训。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额208.25万元，其中：政府采购货物支出108.15万元、政府采购工程支出68.1万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额208.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截止2019年底，本单位共有车辆0辆，当年新购置公务用车0台，价值0万元；本单位固定资产1296.32万元，其中：房屋1栋，共4562平方米，价值727.49万元；单位价值50万元以上设备3台，价值172.94万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件